Empenho 00040/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
65151/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00019/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
65151/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$39.471,88
|
Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01290/2021 - 16/06/2021
|
Data:
|
16/06/2021
|
Processo:
|
33292/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Valor estimativo referente aos valores do consumo de água e energia elétrica que serão pagos ao LOCADOR Primeira Igreja
Batista em Jardim Camburi por meio de restituição, a partir das comprovações de pagamentos efetuados pelo LOCADOR às concessionárias.
|
|
Empenho 01980/2021 - 11/08/2021
|
Data:
|
11/08/2021
|
Processo:
|
26674/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.009,23
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 6.009,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.009,23
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.
|
|
Empenho 02388/2021 - 01/10/2021
|
Data:
|
01/10/2021
|
Processo:
|
48409/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.779,91
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 2.779,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.779,91
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Devolução do valor à Prefeitura Municipal de Serra/ES, repassados à Prefeitura de Vitória a título de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora GEANNE DUARTE POLINI, matrícula 587032, referente ao mês de abril/2021.
|
|
Empenho 02915/2021 - 09/12/2021
|
Data:
|
09/12/2021
|
Processo:
|
49683/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.220,00
|
Beneficiário:
|
LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 3.220,00
|
Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I-EDUCAÇÃO INFANTIL
|
Pago:
|
R$ 3.220,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Indenização em favor de Luciana Domingos de Oliveira, CPF. 099.944.397.66, referente aos danos causados ao seu veículo Fiat Toro Volcano, placa PPZ9518-ES, após parte do telhado da EMEF CAA cair sobre o automóvel no dia 25/08/2021. Parecer PGM 318/2021.
|
|