Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.746.894,88 Total Liquidado: R$ 3.674.804,24 Total Pago: R$ 3.674.804,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.761.299,55 Total Liquidado: R$ 2.405.958,80 Total Pago: R$ 2.137.452,56
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

100 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00868/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 4.152,96
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 4.152,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.152,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021 Proc Virtual 1450705/2017

Empenho 02606/2021 - 23/11/2021
Data: 23/11/2021 Processo: 13742/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.029,27
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021

Empenho 00204/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 4.781,40
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 480,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 480,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 01064/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 224.826,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 224.826,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 224.826,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.

Empenho 00046/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 232.479,90
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 232.479,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 232.479,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00067/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 51372/2017 Licitação: 161/2017 Valor Original: R$ 3.801,90
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Liquidado: R$ 2.673,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.673,21
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021

Empenho 00043/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 154.986,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 154.986,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 154.986,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 01067/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 232.479,90
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 232.479,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 232.479,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.

Empenho 00883/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 2.417,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021 Processo Virtual 1714790/2020

Empenho 00734/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 2.294,18
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 3354743/2020

Empenho 00231/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 324,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 324,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 324,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Empenho 01058/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 41/2021 Valor Original: R$ 1.606,44
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 749,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 749,66
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021

Empenho 00185/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 24.535,94
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 20.446,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.446,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020

Empenho 01070/2021 - 13/05/2021
Data: 13/05/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 1.529,78
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 1.173,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.173,76
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021

Empenho 02946/2021 - 15/12/2021
Data: 15/12/2021 Processo: 52973/2021 Licitação: 139/2021 Valor Original: R$ 648.000,00
Beneficiário: ACTCON TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 648.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 648.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Aquis.solução acessib.inclusão educ. constituída por Tecnologia Assistiva c/interfaces, acionadores e soluções sistêmicas integradas, acompanhada de garantias técnicas e didáticopedagógicas, dirigida ao Atend. Educ. Espec. CT 268/2021. PROC 5297367/21

Empenho 00736/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 316,58
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 3354743/2020

Empenho 00060/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 92.457,31
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 92.382,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 92.382,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020

Empenho 00230/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 75.000,00
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 75.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03, CONTRATO 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET (01/01/2021 a 13/11/2021). PROC. 464210/2021.

Empenho 02611/2021 - 23/11/2021
Data: 23/11/2021 Processo: 13742/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.543,91
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 7.543,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.543,91
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021

Empenho 00211/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 208,04
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019