Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.746.894,88 Total Liquidado: R$ 3.752.435,50 Total Pago: R$ 3.752.435,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.752.435,50 Total Liquidado: R$ 2.405.958,80 Total Pago: R$ 2.137.452,56
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

100 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 4.094,06
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 1.665,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.665,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 00007/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 1.877,48
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 832,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 832,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 00043/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 154.986,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 154.986,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 154.986,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00044/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 224.826,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 224.826,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 224.826,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00045/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 5.823,76
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 5.823,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.823,76
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00046/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 232.479,90
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 232.479,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 232.479,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00047/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 3.882,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 3.882,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.882,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00048/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 337.239,90
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 337.239,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 337.239,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020

Empenho 00060/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 92.457,31
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 92.382,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 92.382,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020

Empenho 00061/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 138.685,96
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 138.573,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 138.573,43
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020

Empenho 00067/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 51372/2017 Licitação: 161/2017 Valor Original: R$ 3.801,90
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Liquidado: R$ 3.801,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.801,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021

Empenho 00185/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 24.535,94
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 22.491,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.491,26
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020

Empenho 00186/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 16.357,30
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 14.994,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.994,21
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020

Empenho 00187/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 137.959,20
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 137.959,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 137.959,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020

Empenho 00188/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 91.972,80
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 91.972,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 91.972,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020

Empenho 00189/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 2.050,45
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 2.050,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.050,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017

Empenho 00190/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 3.075,68
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 3.075,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.075,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017

Empenho 00191/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 31.399,02
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 31.399,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.399,02
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017

Empenho 00192/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 47.098,53
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 47.098,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 47.098,53
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017

Empenho 00196/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.319,57
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.305,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.305,18
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017