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Empenho 00039/2021 - 20/01/2021
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| Data:
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20/01/2021
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Processo:
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2863/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 195.000,00
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 195.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 195.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
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VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
PROCESSO VIRTUAL 286354/2021
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Empenho 00069/2021 - 26/01/2021
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| Data:
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26/01/2021
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Processo:
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40263/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 870.000,00
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 870.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 870.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 4026303/2020
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Empenho 00184/2021 - 27/01/2021
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| Data:
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27/01/2021
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Processo:
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40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 420.000,00
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 420.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 420.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
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VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021
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Empenho 03087/2021 - 27/04/2021
Anulação
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| Data:
|
27/04/2021
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Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.269,53
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
|
|
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Empenho 03083/2021 - 27/04/2021
Anulação
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| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.096,02
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
|
|
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Empenho 00020/2021 - 27/04/2021
Anulação
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| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
8056/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.049,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
|
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|
Empenho 01713/2021 - 27/04/2021
Anulação
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| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
8056/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.707,35
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
|
|
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Empenho 01276/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
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40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.253.900,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.253.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.253.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020.
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Empenho 01782/2021 - 16/07/2021
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| Data:
|
16/07/2021
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 442.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 442.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 442.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.
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Empenho 01783/2021 - 16/07/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Processo:
|
2863/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 56.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.
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Empenho 02170/2021 - 14/09/2021
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| Data:
|
14/09/2021
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Processo:
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2863/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 95.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 79.007,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.007,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
|
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Empenho 02605/2021 - 23/11/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 286.112,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 286.112,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 02608/2021 - 23/11/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 370.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 370.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 370.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
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