|
Empenho 00005/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 52.173,05
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 25.516,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.516,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 33.807,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.807,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 42.480,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.480,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 02464/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.205,97
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02466/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.309,98
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00531/2021 - 10/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$40.102,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00533/2021 - 10/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.580,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00535/2021 - 10/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.662,75
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01060/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
R$ 23.350,80
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 19.780,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.780,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM. CT 89/2021. PROC 2237805/2021
|
|
|
Empenho 01061/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
R$ 49.557,66
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 34.822,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.822,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021
|
|
|
Empenho 01062/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
R$ 40.455,36
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 27.099,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.099,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. CT 89/2021. PROC 2237805/2021
|
|
|
Empenho 01975/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
14858/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 60.414,16
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 55.510,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.510,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021
|
|
|
Empenho 01976/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
14858/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 49.570,60
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 30.680,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.680,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021
|
|
|
Empenho 01977/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
14858/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 45.697,89
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 44.787,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.787,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 03/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$26.656,16
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 03/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$26.192,53
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 03/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$37.519,39
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|