Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 18.799,21 Total Liquidado: R$ 18.823,16 Total Pago: R$ 18.823,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.823,16 Total Liquidado: R$ 18.823,16 Total Pago: R$ 18.823,16
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

51 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00244/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 45668/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 63,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.

Empenho 00254/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 42744/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Empenho 00695/2021 - 08/03/2021
Data: 08/03/2021 Processo: 2623/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.789,74
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3.789,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.789,74
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21

Empenho 00700/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 9377/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 64,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 64,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 64,64
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Empenho 00703/2021 - 10/03/2021
Data: 10/03/2021 Processo: 1271/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.155,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 3263 EMITITDA DIA 31/01/2021 PELA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.

Empenho 00703/2021 - 10/03/2021 Anulação
Data: 10/03/2021 Processo: 1271/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.155,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00705/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 926/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 122,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 122,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 122,83
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2492 emitida em 22/01/21 da empresa Karisten.

Empenho 00709/2021 - 16/03/2021
Data: 16/03/2021 Processo: 378/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 369,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 369,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 369,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.

Empenho 00711/2021 - 18/03/2021
Data: 18/03/2021 Processo: 32805/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 306,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 306,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 306,59
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2360 emitida em 21/10/20 da empresa Karisten

Empenho 00713/2021 - 18/03/2021
Data: 18/03/2021 Processo: 13995/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 576,16
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 576,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 576,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Empenho 00714/2021 - 18/03/2021
Data: 18/03/2021 Processo: 3446/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 103,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 103,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 103,78
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3248, EMITIDA EM 06/01/2021, EMPRESA NET SERVICE.

Empenho 00737/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 6484/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA.

Empenho 00737/2021 - 24/03/2021 Anulação
Data: 24/03/2021 Processo: 6484/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00877/2021 - 12/04/2021
Data: 12/04/2021 Processo: 15154/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.487,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.487,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.487,59
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

Empenho 00881/2021 - 16/04/2021
Data: 16/04/2021 Processo: 8012/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 118,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 118,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 118,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.

Empenho 01398/2021 - 27/04/2021 Anulação
Data: 27/04/2021 Processo: 10556/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 01013/2021 - 29/04/2021
Data: 29/04/2021 Processo: 15079/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. NF 640 EMITIDA DIA 17/03/2021 PELA EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA.

Empenho 01019/2021 - 04/05/2021
Data: 04/05/2021 Processo: 14990/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 71,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 71,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. Nota Fiscal de Serviços nº. 3323, emitida em 01/03/2021, da empresa Net Service Tecnologia LTDA.

Empenho 01048/2021 - 07/05/2021
Data: 07/05/2021 Processo: 15154/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 132,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021

Empenho 01048/2021 - 07/05/2021 Anulação
Data: 07/05/2021 Processo: 15154/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$132,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: