Empenho 00244/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
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Processo:
|
45668/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 63,95
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 63,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 63,95
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.
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Empenho 00254/2021 - 08/02/2021
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Data:
|
08/02/2021
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Processo:
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42744/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,95
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,95
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Empenho 00695/2021 - 08/03/2021
|
Data:
|
08/03/2021
|
Processo:
|
2623/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.789,74
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.789,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.789,74
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21
|
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Empenho 00700/2021 - 09/03/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Processo:
|
9377/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 64,64
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 64,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64,64
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
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Empenho 00703/2021 - 10/03/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Processo:
|
1271/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.155,89
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 3263 EMITITDA DIA 31/01/2021 PELA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.
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|
Empenho 00703/2021 - 10/03/2021
Anulação
|
Data:
|
10/03/2021
|
Processo:
|
1271/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.155,89
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00705/2021 - 15/03/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 122,83
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 122,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122,83
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2492 emitida em 22/01/21 da empresa Karisten.
|
|
Empenho 00709/2021 - 16/03/2021
|
Data:
|
16/03/2021
|
Processo:
|
378/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 369,36
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 369,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,36
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.
|
|
Empenho 00711/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
32805/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 306,59
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 306,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306,59
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2360 emitida em 21/10/20 da empresa Karisten
|
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Empenho 00713/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
13995/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 576,16
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 576,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 576,16
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
Empenho 00714/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
3446/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103,78
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 103,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103,78
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3248, EMITIDA EM 06/01/2021, EMPRESA NET SERVICE.
|
|
Empenho 00737/2021 - 24/03/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
|
6484/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,58
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA.
|
|
Empenho 00737/2021 - 24/03/2021
Anulação
|
Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
|
6484/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,58
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00877/2021 - 12/04/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Processo:
|
15154/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.487,59
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.487,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.487,59
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
|
Empenho 00881/2021 - 16/04/2021
|
Data:
|
16/04/2021
|
Processo:
|
8012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 118,08
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 118,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118,08
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
|
Empenho 01398/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
10556/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01013/2021 - 29/04/2021
|
Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
15079/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,08
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,08
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. NF 640 EMITIDA DIA 17/03/2021 PELA EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA.
|
|
Empenho 01019/2021 - 04/05/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Processo:
|
14990/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71,60
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 71,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71,60
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. Nota Fiscal de Serviços nº. 3323, emitida em 01/03/2021, da empresa Net Service Tecnologia LTDA.
|
|
Empenho 01048/2021 - 07/05/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
15154/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 132,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021
|
|
Empenho 01048/2021 - 07/05/2021
Anulação
|
Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
15154/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$132,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|