Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 20.721,49 Total Liquidado: R$ 50.806,72 Total Pago: R$ 50.806,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 50.806,72 Total Liquidado: R$ 36.236,79 Total Pago: R$ 31.887,65
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 22592/2018 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 19.845,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.845,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/21.

Empenho 00002/2021 - 23/04/2021 Anulação
Data: 23/04/2021 Processo: 22592/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$175.082,43
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição:

Empenho 01057/2021 - 11/05/2021
Data: 11/05/2021 Processo: 22592/2018 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 90.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 30.961,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.961,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), VLR REF 16/05/2021 A 31/12/2021. PROC. 2259258/2018.

Empenho 00012/2021 - 18/05/2021 Anulação
Data: 18/05/2021 Processo: 22592/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$39.569,04
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição:

Empenho 01414/2021 - 18/05/2021 Anulação
Data: 18/05/2021 Processo: 22592/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$54.627,04
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: