|
Empenho 00062/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, objeto consiste na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. ADM. Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00063/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 80.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. CMEI.Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00064/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. EMEF. Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00201/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.062,36
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00203/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.593,54
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.276,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.276,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00208/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 791,84
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 213,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 213,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00212/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 527,89
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00252/2021 - 05/02/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor Original:
|
R$ 183.240,60
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 183.240,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.240,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020
|
|
|
Empenho 00253/2021 - 05/02/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor Original:
|
R$ 122.160,40
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 122.160,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122.160,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Proc 4163130/2020
|
|
|
Empenho 00719/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. CMEI.
Processo 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00720/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. EMEF.
Processo 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00721/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. ADM.
Processo 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00731/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.621,52
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF.
Processo Virtual 3354743/2020
|
|
|
Empenho 00732/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.747,68
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI.
Processo Virtual 3354743/2020
|
|
|
Empenho 00603/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$47.519,89
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02144/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.700,00
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02145/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.700,00
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00515/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.558,67
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00518/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$725,73
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01721/2021 - 26/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
67286/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.294,34
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|