1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 850.626,90 Total Liquidado: R$ 801.978,10 Total Pago: R$ 801.978,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 801.978,10 Total Liquidado: R$ 698.295,72 Total Pago: R$ 674.092,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00031/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 154.764,54
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 144.432,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 144.432,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020
Empenho 00226/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 20914/2017 Licitação: 51/2017 Valor Original: R$ 7.443,90
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 3.400,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.400,30
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020.
Empenho 00262/2021 - 12/02/2021
Data: 12/02/2021 Processo: 65884/2019 Licitação: 476/2019 Valor Original: R$ 250.292,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 187.719,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 187.719,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.
Empenho 00722/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 154.764,54
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 154.764,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 154.764,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. PROC 3316510/2020
Empenho 00884/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 7.297,30
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 4.378,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.378,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 10 DIÁRIAS LOTE 01. Proc. 432643/2018.
Empenho 00885/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 30.543,48
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 6.478,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.478,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018
Empenho 00886/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 79.908,90
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 20.265,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.265,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 138 DIÁRIAS LOTE 02. Proc. 432643/2018.
Empenho 00887/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 45.465,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 100 DIÁRIAS LOTE 04. Proc. 432643/2018.
Empenho 00226/2021 - 27/04/2021 Anulação
Data: 27/04/2021 Processo: 20914/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.043,60
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 01012/2021 - 29/04/2021
Data: 29/04/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 170.227,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 170.227,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170.227,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. PROCESSO 3316510/2020.
Empenho 02326/2021 - 12/05/2021 Anulação
Data: 12/05/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$13.925,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 02109/2021 - 01/09/2021
Data: 01/09/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 14.881,82
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 01, CT 322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, ACRESCE QUANTITATIVO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A SEME. PROCESSO 4661092/2021.
Empenho 02403/2021 - 06/10/2021
Data: 06/10/2021 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Liquidado: R$ 5.463,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.463,43
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21.
Empenho 02454/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 125.507,68
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 104.849,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 104.849,19
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 03, CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021.
Empenho 02109/2021 - 13/12/2021 Anulação
Data: 13/12/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$14.881,82
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 00031/2021 - 13/12/2021 Anulação
Data: 13/12/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10.332,20
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 02454/2021 - 13/12/2021 Anulação
Data: 13/12/2021 Processo: 44925/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$20.658,49
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 02403/2021 - 14/12/2021 Anulação
Data: 14/12/2021 Processo: 30960/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.136,57
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 00886/2021 - 28/12/2021 Anulação
Data: 28/12/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$59.643,40
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 00887/2021 - 28/12/2021 Anulação
Data: 28/12/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$45.465,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: