|
Empenho 01279/2021 - 11/06/2021
|
| Data:
|
11/06/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 42.377,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.377,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-ADM. PROC 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00252/2021 - 05/02/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor Original:
|
R$ 183.240,60
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 183.240,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.240,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020
|
|
|
Empenho 02455/2021 - 15/10/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Processo:
|
4957/2014
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor Original:
|
R$ 92.207,84
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 92.207,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.207,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31/12/2021. Processo 1616744/2021.
|
|
|
Empenho 02957/2021 - 20/12/2021
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.667,92
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 56.574,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.574,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.
|
|
|
Empenho 01048/2021 - 07/05/2021
|
| Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
15154/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 132,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021
|
|
|
Empenho 02601/2021 - 22/11/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
61176/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,16
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 5,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.
|
|
|
Empenho 01975/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
14858/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 60.414,16
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 55.510,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.510,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021
|
|
|
Empenho 00235/2021 - 01/02/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 94.065,51
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.065,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.065,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00181/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 141.545,58
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 122.541,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122.541,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020
|
|
|
Empenho 01251/2021 - 31/05/2021
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Processo:
|
16558/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 95,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 95,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20 emitida em24/03/21 da empresa Net Service.
|
|
|
Empenho 03130/2021 - 22/12/2021
|
| Data:
|
22/12/2021
|
Processo:
|
61436/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 186,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 186,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota fiscal nº 31285 de 21/10/2021 da empresa ISH Tecnologia S/A.
|
|
|
Empenho 01928/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 620.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 620.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 620.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo aditivo 02 CT 252/2020: serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00731/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.621,52
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF.
Processo Virtual 3354743/2020
|
|
|
Empenho 00216/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
40255/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 450.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI
|
|
|
Empenho 00720/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. EMEF.
Processo 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00709/2021 - 16/03/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Processo:
|
378/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 369,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 369,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.
|
|
|
Empenho 01281/2021 - 11/06/2021
|
| Data:
|
11/06/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 395.680,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 395.557,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 395.557,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-EMEF. PROC 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
30304/2020
|
Licitação:
|
108/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.900,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 9912509596/2020 - prestação de serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, para atender às necessidades da SEME. Processo Virtual 3030453/2020
|
|
|
Empenho 01976/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
14858/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 49.570,60
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 30.680,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.680,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021
|
|
|
Empenho 03391/2021 - 23/12/2021
|
| Data:
|
23/12/2021
|
Processo:
|
40256/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 43.445,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.445,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.
|
|