Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 15.489.865,40 Total Liquidado: R$ 15.084.937,12 Total Pago: R$ 15.068.001,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.945.680,21 Total Liquidado: R$ 13.821.304,53 Total Pago: R$ 13.319.854,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

248 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01279/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 45.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 42.377,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42.377,24
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-ADM. PROC 1866143/2020

Empenho 00252/2021 - 05/02/2021
Data: 05/02/2021 Processo: 67753/2019 Licitação: 478/2019 Valor Original: R$ 183.240,60
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 200.176,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 183.240,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020

Empenho 02455/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 4957/2014 Licitação: 82/2014 Valor Original: R$ 92.207,84
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Liquidado: R$ 92.207,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 92.207,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31/12/2021. Processo 1616744/2021.

Empenho 02957/2021 - 20/12/2021
Data: 20/12/2021 Processo: 67753/2019 Licitação: 478/2019 Valor Original: R$ 56.667,92
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 56.574,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.574,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.

Empenho 01048/2021 - 07/05/2021
Data: 07/05/2021 Processo: 15154/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 132,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021

Empenho 02601/2021 - 22/11/2021
Data: 22/11/2021 Processo: 61176/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5,16
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Liquidado: R$ 5,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.

Empenho 01975/2021 - 10/08/2021
Data: 10/08/2021 Processo: 14858/2021 Licitação: 71/2021 Valor Original: R$ 60.414,16
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 55.510,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.510,63
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021

Empenho 00235/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 94.065,51
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 94.065,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 94.065,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.

Empenho 00181/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 141.545,58
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 122.541,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 122.541,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020

Empenho 01251/2021 - 31/05/2021
Data: 31/05/2021 Processo: 16558/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 95,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 95,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 95,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20 emitida em24/03/21 da empresa Net Service.

Empenho 03130/2021 - 22/12/2021
Data: 22/12/2021 Processo: 61436/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 186,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 186,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 186,24
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota fiscal nº 31285 de 21/10/2021 da empresa ISH Tecnologia S/A.

Empenho 01928/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 620.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 620.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 620.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Saldo aditivo 02 CT 252/2020: serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020

Empenho 00731/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 2.621,52
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 3354743/2020

Empenho 00216/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 40255/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 450.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 450.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 450.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI

Empenho 00720/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 200.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. EMEF. Processo 1866143/2020

Empenho 00709/2021 - 16/03/2021
Data: 16/03/2021 Processo: 378/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 369,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 369,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 369,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.

Empenho 01281/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 395.680,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 395.557,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 395.557,69
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-EMEF. PROC 1866143/2020

Empenho 00041/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 30304/2020 Licitação: 108/2020 Valor Original: R$ 2.900,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Saldo do contrato 9912509596/2020 - prestação de serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, para atender às necessidades da SEME. Processo Virtual 3030453/2020

Empenho 01976/2021 - 10/08/2021
Data: 10/08/2021 Processo: 14858/2021 Licitação: 71/2021 Valor Original: R$ 49.570,60
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 30.680,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.680,28
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021

Empenho 03391/2021 - 23/12/2021
Data: 23/12/2021 Processo: 40256/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 210.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 43.445,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.445,02
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.