|
Empenho 00002/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
22592/2018
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 19.845,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.845,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/21.
|
|
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Empenho 00003/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.551,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. Processo Virtual 5614099/2017
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 52.173,05
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 25.516,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.516,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 33.807,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.807,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 42.480,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.480,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
42466/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.
|
|
|
Empenho 00030/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
73497/2016
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor Original:
|
R$ 396.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 396.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 154.764,54
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 144.432,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.432,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.
PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020
|
|
|
Empenho 00038/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
66816/2017
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.667,39
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.667,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.667,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017
|
|
|
Empenho 00039/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
2863/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 195.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
PROCESSO VIRTUAL 286354/2021
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
30304/2020
|
Licitação:
|
108/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.900,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 9912509596/2020 - prestação de serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, para atender às necessidades da SEME. Processo Virtual 3030453/2020
|
|
|
Empenho 00042/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 49.833,33
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 49.833,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.833,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
40256/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/2020
|
|
|
Empenho 00051/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
23532/2005
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor Original:
|
R$ 367.200,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 367.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 367.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
29140/2017
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor Original:
|
R$ 46.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 46.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. Processo Virtual 2914016/2017
|
|
|
Empenho 00062/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, objeto consiste na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. ADM. Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00063/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 80.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. CMEI.Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00064/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. EMEF. Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00068/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4957/2014
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor Original:
|
R$ 311.411,99
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 302.411,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 302.411,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021.
PROCESSO VIRTUAL 1616744/2020
|
|
|
Empenho 00069/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 870.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 870.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
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R$ 870.000,00
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
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VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 4026303/2020
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