Empenho 00009/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 175.257,90
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 175.257,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.257,90
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020
|
|
Empenho 00010/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.661,10
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.966,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.966,70
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020
|
|
Empenho 00056/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.109.976,89
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.107.360,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.107.360,03
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
Empenho 00057/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 3.323.558,64
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.323.558,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.323.558,64
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
Empenho 00058/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 134.622,84
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 134.622,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.622,84
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
Empenho 00059/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 206.795,88
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 206.795,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 206.795,88
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
Empenho 00221/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.177,12
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.903,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.903,11
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
|
|
Empenho 00222/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 524.085,79
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 124.696,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.696,51
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
|
|
Empenho 01694/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1,05
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01695/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,48
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02441/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,01
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00898/2021 - 23/04/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 243.070,00
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 243.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 243.070,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº684696/21.
|
|
Empenho 02296/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$86.460,46
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03117/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.155,65
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00059/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$103,98
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02588/2021 - 10/05/2021
Anulação
|
Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.856,02
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00221/2021 - 17/05/2021
Anulação
|
Data:
|
17/05/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.274,01
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00222/2021 - 17/05/2021
Anulação
|
Data:
|
17/05/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$399.389,28
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01245/2021 - 28/05/2021
|
Data:
|
28/05/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 267.286,60
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 263.049,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 263.049,99
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.
|
|
Empenho 01254/2021 - 01/06/2021
|
Data:
|
01/06/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 395.000,00
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 395.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 395.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 684696/2
|
|