Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 60.769.867,12 Total Liquidado: R$ 60.557.684,88 Total Pago: R$ 60.491.695,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 61.033.689,15 Total Liquidado: R$ 49.003.655,23 Total Pago: R$ 47.059.159,93
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

88 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00218/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 50.780,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 26.734,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.734,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI

Empenho 00057/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 3.323.558,64
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 3.323.558,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.323.558,64
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 00236/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 5.800.152,98
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 5.800.152,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.800.152,98
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.

Empenho 00023/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 1.331.145,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 636.988,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 636.988,09
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 02468/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 1.166.170,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.031.339,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.031.339,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.

Empenho 02469/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 1.301.378,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.301.378,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.301.378,30
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.

Empenho 00024/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 39.497,42
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 21.218,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.218,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 01277/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 226.064,84
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 187.216,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 187.216,64
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 1790551/2021

Empenho 01302/2021 - 22/06/2021
Data: 22/06/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 2.248.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 2.062.785,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.062.785,82
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020

Empenho 00260/2021 - 12/02/2021
Data: 12/02/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 2.819.626,43
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 2.819.626,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.819.626,43
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020

Empenho 01918/2021 - 23/07/2021
Data: 23/07/2021 Processo: 60277/2019 Licitação: 82/2021 Valor Original: R$ 184.062,40
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 182.835,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 182.835,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.

Empenho 01254/2021 - 01/06/2021
Data: 01/06/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 395.000,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 395.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 395.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 684696/2

Empenho 01245/2021 - 28/05/2021
Data: 28/05/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 267.286,60
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 263.049,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 263.049,99
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.

Empenho 02913/2021 - 08/12/2021
Data: 08/12/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 1.298.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.172.816,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.172.816,72
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018

Empenho 00222/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 524.085,79
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 124.696,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 124.696,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020

Empenho 01292/2021 - 17/06/2021
Data: 17/06/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 4.000.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 4.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.000.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020

Empenho 00022/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 978.367,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 526.249,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 526.249,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.

Empenho 02087/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 840.052,35
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 850.149,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 784.160,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.

Empenho 02260/2021 - 20/09/2021
Data: 20/09/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 1.303,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.303,17
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.303,17
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Re-ratificação do Aditivonº08 ao Contrato 239/2017, firmado com a empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI–que tem por objeto a prestação de serviços de carga e descarga, arrumação de móveis patrimoniais e de outros materiais. Processo 2020922/2021

Empenho 00058/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 134.622,84
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 134.622,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 134.622,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020