|
Empenho 00009/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 175.257,90
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 175.257,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.257,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.661,10
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.966,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.966,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020
|
|
|
Empenho 00022/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 978.367,29
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 526.249,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 526.249,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.
|
|
|
Empenho 00023/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.331.145,50
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 636.988,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 636.988,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00024/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 39.497,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 21.218,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.218,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00025/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 53.537,09
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.672,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.672,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00026/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 29.625,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 16.010,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.010,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00027/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 41.156,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 21.251,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.251,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00056/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.109.976,89
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.107.360,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.107.360,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
|
Empenho 00057/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 3.323.558,64
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.323.558,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.323.558,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
|
Empenho 00058/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 134.622,84
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 134.622,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.622,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
|
Empenho 00059/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 206.795,88
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 206.795,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 206.795,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
|
|
|
Empenho 00214/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 44.273,52
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 44.273,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.273,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.
|
|
|
Empenho 00215/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.816.976,16
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.816.976,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.816.976,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.
|
|
|
Empenho 00217/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 813.914,82
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 431.491,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 431.491,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF
|
|
|
Empenho 00218/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 50.780,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 26.734,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.734,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI
|
|
|
Empenho 00219/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 741.614,28
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 390.368,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 390.368,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI
|
|
|
Empenho 00220/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 56.023,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 29.688,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.688,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF
|
|
|
Empenho 00221/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.177,12
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.903,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.903,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
|
|
|
Empenho 00222/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 524.085,79
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
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Liquidado:
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R$ 124.696,51
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 124.696,51
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
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