Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.948.845,23 Total Liquidado: R$ 3.948.845,23 Total Pago: R$ 3.948.845,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.948.845,23 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02898/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 40192/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 2.213.333,40
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Liquidado: R$ 2.213.333,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.213.333,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.

Empenho 02899/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 40192/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 1.735.511,83
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Liquidado: R$ 1.735.511,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.735.511,83
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .