Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 301.495,00 Total Liquidado: R$ 301.495,00 Total Pago: R$ 301.495,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 301.495,00 Total Liquidado: R$ 301.495,00 Total Pago: R$ 285.615,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01007/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 20981/2020 Licitação: 142/2020 Valor Original: R$ 7.548,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Liquidado: R$ 7.548,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.548,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.

Empenho 01008/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 20981/2020 Licitação: 142/2020 Valor Original: R$ 5.032,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Liquidado: R$ 5.032,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.032,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.

Empenho 02252/2021 - 16/09/2021
Data: 16/09/2021 Processo: 25508/2021 Licitação: 123/2021 Valor Original: R$ 173.349,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Liquidado: R$ 173.349,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 173.349,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA

Empenho 02253/2021 - 16/09/2021
Data: 16/09/2021 Processo: 25508/2021 Licitação: 123/2021 Valor Original: R$ 115.566,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Liquidado: R$ 115.566,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 115.566,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021