Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: -R$9.521,96 Total Liquidado: R$ 366.379,00 Total Pago: R$ 366.379,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 366.529,00 Total Liquidado: R$ 366.025,00 Total Pago: R$ 366.025,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00053/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 2.175,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 01990/2021 - 16/08/2021
Data: 16/08/2021 Processo: 21634/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.248,00
Beneficiário: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.248,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.248,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021

Empenho 00897/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 1.254,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.104,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.104,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.

Empenho 00055/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 139.591,50
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 02152/2021 - 10/09/2021
Data: 10/09/2021 Processo: 16406/2021 Licitação: 101/2021 Valor Original: R$ 76.076,00
Beneficiário: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 76.076,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 76.076,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021

Empenho 00066/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 23.100,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Liquidado: R$ 23.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23.100,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.

Empenho 00268/2021 - 18/02/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 281.874,20
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF

Empenho 02163/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 16406/2021 Licitação: 101/2021 Valor Original: R$ 13.156,00
Beneficiário: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Liquidado: R$ 13.156,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.156,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021

Empenho 00266/2021 - 18/02/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 2.175,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 2.175,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.175,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM

Empenho 00065/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 18.900,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Liquidado: R$ 18.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.

Empenho 01991/2021 - 16/08/2021
Data: 16/08/2021 Processo: 21634/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 832,00
Beneficiário: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 832,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 832,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021

Empenho 02162/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 16406/2021 Licitação: 101/2021 Valor Original: R$ 19.734,00
Beneficiário: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Liquidado: R$ 19.734,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.734,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021

Empenho 00481/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 10955/2021 Licitação: 10/2021 Valor Original: R$ 94.200,00
Beneficiário: ANGEL MODAS LTDA Liquidado: R$ 94.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 94.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.

Empenho 00054/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 281.874,20
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 02151/2021 - 10/09/2021
Data: 10/09/2021 Processo: 16406/2021 Licitação: 101/2021 Valor Original: R$ 114.114,00
Beneficiário: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 114.114,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 114.114,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021

Empenho 00267/2021 - 18/02/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 139.591,50
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 1.740,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.740,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI

Empenho 00267/2021 - 23/08/2021 Anulação
Data: 23/08/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$137.851,50
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 00053/2021 - 09/02/2021 Anulação
Data: 09/02/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.175,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 03072/2021 - 28/09/2021 Anulação
Data: 28/09/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$225.630,58
Beneficiário: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 00054/2021 - 09/02/2021 Anulação
Data: 09/02/2021 Processo: 20532/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$281.874,20
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: