Empenho 00053/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.175,00
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021
|
|
Empenho 00054/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 281.874,20
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021
|
|
Empenho 00055/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 139.591,50
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021
|
|
Empenho 00065/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.900,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Liquidado:
|
R$ 18.900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.900,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.
|
|
Empenho 00066/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.100,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Liquidado:
|
R$ 23.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.
|
|
Empenho 00053/2021 - 09/02/2021
Anulação
|
Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.175,00
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 09/02/2021
Anulação
|
Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$281.874,20
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00055/2021 - 09/02/2021
Anulação
|
Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$139.591,50
|
Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00266/2021 - 18/02/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.175,00
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.175,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.175,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM
|
|
Empenho 00267/2021 - 18/02/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 139.591,50
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.740,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.740,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI
|
|
Empenho 00268/2021 - 18/02/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 281.874,20
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF
|
|
Empenho 00481/2021 - 26/02/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
10955/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor Original:
|
R$ 94.200,00
|
Beneficiário:
|
ANGEL MODAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.
|
|
Empenho 00897/2021 - 23/04/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.254,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.104,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.104,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
|
|
Empenho 01990/2021 - 16/08/2021
|
Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
21634/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.248,00
|
Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.248,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.248,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021
|
|
Empenho 01991/2021 - 16/08/2021
|
Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
21634/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 832,00
|
Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 832,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 832,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021
|
|
Empenho 00267/2021 - 23/08/2021
Anulação
|
Data:
|
23/08/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$137.851,50
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00268/2021 - 23/08/2021
Anulação
|
Data:
|
23/08/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$281.874,20
|
Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02151/2021 - 10/09/2021
|
Data:
|
10/09/2021
|
Processo:
|
16406/2021
|
Licitação:
|
101/2021
|
Valor Original:
|
R$ 114.114,00
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 114.114,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.114,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021
|
|
Empenho 02152/2021 - 10/09/2021
|
Data:
|
10/09/2021
|
Processo:
|
16406/2021
|
Licitação:
|
101/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.076,00
|
Beneficiário:
|
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 76.076,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.076,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021
|
|
Empenho 02162/2021 - 14/09/2021
|
Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
16406/2021
|
Licitação:
|
101/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.734,00
|
Beneficiário:
|
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.734,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.734,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Descrição:
|
Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021
|
|