Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 22.644,00 Total Liquidado: R$ 24.086,00 Total Pago: R$ 24.086,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 24.086,00 Total Liquidado: R$ 199.545,28 Total Pago: R$ 1.195,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0270/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 66816-52/2017 Licitação: 319/2017 Valor Original: R$ 156,00
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020

Empenho 0895/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 73100-92/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 2.170,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.170,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.170,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.

Empenho 2181/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 56140-99/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 21.916,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 21.916,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 21.916,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 0270/2021 - 07/12/2021 Anulação
Data: 07/12/2021 Processo: 66816-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$156,00
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 0500/2021 - 30/04/2021 Anulação
Data: 30/04/2021 Processo: 56140-99/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.442,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: