Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 470.380,50 Total Liquidado: R$ 275.725,50 Total Pago: R$ 275.725,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 275.725,50 Total Liquidado: R$ 224.500,50 Total Pago: R$ 224.500,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02097/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.208,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 8.208,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.208,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI

Empenho 01009/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 27.270,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021

Empenho 02005/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 19.350,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 19.350,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.350,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF

Empenho 02168/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 1.800,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 1.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.800,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021

Empenho 02158/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 2.544,60
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.544,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.544,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .

Empenho 01983/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.792,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.792,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.792,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021

Empenho 00281/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 5.620,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 5.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.620,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021

Empenho 01986/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.339,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 1.339,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.339,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021

Empenho 02001/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 28.720,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI

Empenho 02156/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 202.851,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Liquidado: R$ 8.196,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.196,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021

Empenho 02169/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 1.200,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 1.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021

Empenho 02006/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 12.900,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 12.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI

Empenho 02003/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 6.150,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 6.150,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.150,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF

Empenho 02159/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 1.696,40
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.696,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.696,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .

Empenho 01984/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.194,80
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.194,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.194,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021

Empenho 01981/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 8119/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 23.040,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 23.040,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23.040,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021

Empenho 02452/2021 - 14/10/2021
Data: 14/10/2021 Processo: 21634/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.300,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 1.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.300,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021, PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.

Empenho 02004/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 4.100,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 4.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.100,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI

Empenho 02096/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 12.312,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 12.312,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.312,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF

Empenho 02002/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 43.080,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF