Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 470.380,50 Total Liquidado: R$ 275.725,50 Total Pago: R$ 275.725,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 470.380,50 Total Liquidado: R$ 1.427.957,13 Total Pago: R$ 224.500,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0280/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 8.430,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 8.430,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.430,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021

Empenho 0281/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 5.620,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 5.620,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 5.620,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021

Empenho 1009/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 24057-56/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 27.270,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021

Empenho 1010/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 24057-56/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 18.180,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021

Empenho 1981/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 8119-82/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 23.040,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 23.040,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 23.040,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021

Empenho 1982/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 8119-82/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 15.360,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 15.360,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 15.360,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021

Empenho 1983/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.792,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.792,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.792,20
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021

Empenho 1984/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.194,80
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.194,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.194,80
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021

Empenho 1985/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 2.008,50
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 2.008,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.008,50
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021

Empenho 1986/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.339,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 1.339,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.339,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021

Empenho 2001/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 28.720,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI

Empenho 2002/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 43.080,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF

Empenho 2003/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 6.150,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 6.150,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.150,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF

Empenho 2156/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299-65/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 202.851,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Liquidado: R$ 8.196,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.196,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021

Empenho 2157/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299-65/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 135.234,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Liquidado: R$ 135.234,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 135.234,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021

Empenho 2158/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299-65/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 2.544,60
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.544,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.544,60
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .

Empenho 2159/2021 - 13/09/2021
Data: 13/09/2021 Processo: 26299-65/2021 Licitação: 140/2021 Valor Original: R$ 1.696,40
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.696,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.696,40
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .

Empenho 2168/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 1.800,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 1.800,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.800,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021

Empenho 2169/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 1.200,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.200,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021

Empenho 2004/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 4.100,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 4.100,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 4.100,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI