|
Empenho 0280/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.430,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.430,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 8.430,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021
|
|
|
Empenho 0281/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.620,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.620,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 5.620,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021
|
|
|
Empenho 1009/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
24057-56/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 27.270,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021
|
|
|
Empenho 1010/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
24057-56/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.180,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021
|
|
|
Empenho 1981/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
8119-82/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.040,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 23.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 23.040,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021
|
|
|
Empenho 1982/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
8119-82/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.360,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 15.360,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021
|
|
|
Empenho 1983/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.792,20
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.792,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.792,20
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021
|
|
|
Empenho 1984/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.194,80
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.194,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.194,80
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021
|
|
|
Empenho 1985/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.008,50
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.008,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 2.008,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021
|
|
|
Empenho 1986/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.339,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.339,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.339,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021
|
|
|
Empenho 2001/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 28.720,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 2002/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 43.080,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 2003/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.150,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 6.150,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 2156/2021 - 13/09/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Processo:
|
26299-65/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor Original:
|
R$ 202.851,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.196,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 8.196,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021
|
|
|
Empenho 2157/2021 - 13/09/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Processo:
|
26299-65/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor Original:
|
R$ 135.234,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 135.234,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 135.234,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021
|
|
|
Empenho 2158/2021 - 13/09/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Processo:
|
26299-65/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.544,60
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.544,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 2.544,60
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .
|
|
|
Empenho 2159/2021 - 13/09/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Processo:
|
26299-65/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.696,40
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.696,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.696,40
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .
|
|
|
Empenho 2168/2021 - 14/09/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021
|
|
|
Empenho 2169/2021 - 14/09/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.200,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021
|
|
|
Empenho 2004/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI
|
|