Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 116.105.376,24 Total Liquidado: R$ 114.758.824,17 Total Pago: R$ 114.675.898,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 116.355.282,60 Total Liquidado: R$ 94.235.242,33 Total Pago: R$ 91.163.379,61
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

887 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00218/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 50.780,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 26.734,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.734,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI

Empenho 02121/2021 - 03/09/2021
Data: 03/09/2021 Processo: 26322/2021 Licitação: 134/2021 Valor Original: R$ 132.300,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 132.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 132.300,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF

Empenho 01279/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 45.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 42.377,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42.377,24
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-ADM. PROC 1866143/2020

Empenho 00868/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 4.152,96
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 4.152,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.152,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021 Proc Virtual 1450705/2017

Empenho 00252/2021 - 05/02/2021
Data: 05/02/2021 Processo: 67753/2019 Licitação: 478/2019 Valor Original: R$ 183.240,60
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 200.176,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 183.240,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020

Empenho 02606/2021 - 23/11/2021
Data: 23/11/2021 Processo: 13742/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.029,27
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021

Empenho 02455/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 4957/2014 Licitação: 82/2014 Valor Original: R$ 92.207,84
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Liquidado: R$ 92.207,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 92.207,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31/12/2021. Processo 1616744/2021.

Empenho 02957/2021 - 20/12/2021
Data: 20/12/2021 Processo: 67753/2019 Licitação: 478/2019 Valor Original: R$ 56.667,92
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 56.574,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.574,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.

Empenho 01048/2021 - 07/05/2021
Data: 07/05/2021 Processo: 15154/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 132,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021

Empenho 00229/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 6706/2012 Licitação: 6/2012 Valor Original: R$ 192.000,00
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Liquidado: R$ 192.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 192.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021

Empenho 02601/2021 - 22/11/2021
Data: 22/11/2021 Processo: 61176/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5,16
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Liquidado: R$ 5,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.

Empenho 00036/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 418.921,18
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 323.821,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 323.821,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020

Empenho 02114/2021 - 01/09/2021
Data: 01/09/2021 Processo: 20652/2021 Licitação: 108/2021 Valor Original: R$ 6.809,60
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 6.809,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.809,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Aquisição de Material de Expediente – Clips n º 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. CMEI

Empenho 02097/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.208,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 8.208,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.208,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI

Empenho 01053/2021 - 11/05/2021
Data: 11/05/2021 Processo: 6082/2020 Licitação: 46/2020 Valor Original: R$ 3.510,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 3.510,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.510,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021

Empenho 00040/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 65151/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 01975/2021 - 10/08/2021
Data: 10/08/2021 Processo: 14858/2021 Licitação: 71/2021 Valor Original: R$ 60.414,16
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 55.510,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.510,63
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021

Empenho 02425/2021 - 08/10/2021
Data: 08/10/2021 Processo: 25224/2021 Licitação: 1/2021 Valor Original: R$ 42.672,50
Beneficiário: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO Liquidado: R$ 38.967,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.967,77
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CT210/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.

Empenho 00204/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 4.781,40
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 480,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 480,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 01064/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 224.826,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 224.826,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 224.826,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.