Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.490,19 Total Liquidado: R$ 4.490,19 Total Pago: R$ 4.490,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.490,19 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 4.490,19
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 1004/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 586-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 2.490,19
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 2.490,19
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

Empenho 2350/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 27296-49/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Liquidado: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 2.000,00
Natureza: 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR EDMO PIRES MARTINS (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26/2018).