1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.099,09 Total Liquidado: R$ 4.099,09 Total Pago: R$ 4.099,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.099,09 Total Liquidado: R$ 3.897,21 Total Pago: R$ 3.717,54
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00543/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.717,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.717,58
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
Empenho 01003/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.292,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.292,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.292,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 02313/2021 - 07/06/2021
Data: 07/06/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.400,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.089,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.089,51
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 03_PRORROGAÇÃO 12 MESES E ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO AO CT 250/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00543/2021 - 27/12/2021 Anulação
Data: 27/12/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$282,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:
Empenho 02313/2021 - 27/12/2021 Anulação
Data: 27/12/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$310,49
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: