Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 176.180,00 Total Liquidado: R$ 176.180,00 Total Pago: R$ 176.180,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 176.180,00 Total Liquidado: R$ 159.884,83 Total Pago: R$ 159.884,83
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00539/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 585/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.180,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 151.180,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 151.180,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 02506/2021 - 24/11/2021
Data: 24/11/2021 Processo: 585/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 25.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROCESSO 58514/2017. EXERCÍCIO 2021.