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Empenho 00537/2021 - 18/01/2021
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| Data:
|
18/01/2021
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Processo:
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35336/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 6,04
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 6,04
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 6,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
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Empenho 01686/2021 - 03/03/2021
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| Data:
|
03/03/2021
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Processo:
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31483/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 166,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 166,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 674 EMITIDA DIA 23/10/2020 PELA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI.
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Empenho 01699/2021 - 18/03/2021
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| Data:
|
18/03/2021
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Processo:
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13993/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 449,34
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 449,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 449,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
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Empenho 01730/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
11704/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 785 EMITIDA DIA 26/02/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Empenho 02232/2021 - 09/04/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
15169/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 31,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
|
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Empenho 02258/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
23516/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
referente a juros pelo atraso no recolhimento do INSS.
|
|
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Empenho 02259/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
16364/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 881, EMITIDA EM 19/03/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.
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|
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Empenho 02260/2021 - 27/04/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
41513/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.082,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.082,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.082,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros de INSS da NF 540 emitida dia 17/12/2020 pela empresa Villa Construtora Ltda.
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Empenho 02275/2021 - 05/05/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Processo:
|
12621/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 93,51
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 93,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 43607, EMITIDA EM 01/03/2021, EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
|
|
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Empenho 02319/2021 - 16/06/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Processo:
|
27415/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 48,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 48,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A PROCESSO DE DIREITOS TRABALHISTAS (COMPETÊNCIA - 08/2020)
|
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Empenho 02405/2021 - 16/09/2021
|
| Data:
|
16/09/2021
|
Processo:
|
36693/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 499,51
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 499,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 499,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021 SUPLEMENTAR 2
|
|
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Empenho 02440/2021 - 19/10/2021
|
| Data:
|
19/10/2021
|
Processo:
|
38591/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 111,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 111,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Pagamento de juros sobre GPS referente a direitos trabalhistas.
|
|
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Empenho 02464/2021 - 18/11/2021
|
| Data:
|
18/11/2021
|
Processo:
|
61180/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 02522/2021 - 06/12/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
66310/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53,27
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 53,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021
|
|
|
Empenho 02526/2021 - 08/12/2021
|
| Data:
|
08/12/2021
|
Processo:
|
28501/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 27,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 27,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente ao juros de INSS da Nota Fiscal 1723 emitida dia 15/10/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO EIRELI LTDA.
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|
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Empenho 02563/2021 - 28/12/2021
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Processo:
|
68073/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 92,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 92,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50689 emitida em 29/11/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.
|
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