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Empenho 0590/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
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Processo:
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38444-36/2019
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Licitação:
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13/2019
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Valor Original:
|
R$ 236.269,16
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| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
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Liquidado:
|
R$ 230.517,76
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 230.517,76
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 450/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS CADASTRADOS EM PROJETOS HABITACIONAIS NESTA CAPITAL. PROCESSO 3844436/2019. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0603/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
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Processo:
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49655-32/2017
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Licitação:
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9/2017
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Valor Original:
|
R$ 129.025,00
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| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 136/2018 REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0589/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
38227-80/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 60,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 – URBANIZAÇÃO POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2011. TERMO ADITIVO DE 07/01/2010. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0597/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
278-10/2021
|
Licitação:
|
7/2021
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Valor Original:
|
R$ 46.580,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 14.303,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 14.303,03
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMOHAB, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO Nº 27810/2021 EX/21.
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Empenho 0604/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
49655-32/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.604,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 136/2018 REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 2021. Proc
4965532/2017
|
|
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Empenho 0599/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
49655-32/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.389,05
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.389,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 6.389,05
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 19 (03/02/2020 a 29/02/2020) E 20 (01/03/2020 A 26/03/2020) DO CT 136/2018 REFERENTE À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 - PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
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Empenho 0600/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
56066-00/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 104.157,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 104.157,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 104.157,64
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
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Empenho 1149/2021 - 08/02/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Processo:
|
30960-31/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 24.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.733,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 22.733,40
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 4084445/2020. CT 14/2021. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 1150/2021 - 09/02/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
13312-00/2019
|
Licitação:
|
11/2019
|
Valor Original:
|
R$ 34.409,14
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 80/2020, REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DESOCUPADAS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO ÂMBITO DO HABITAR VITÓRIA, PROGRAMA MORAR NO CENTRO E MORADIA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 1331200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 1152/2021 - 09/02/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
5985-00/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.512,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.512,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 5.512,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DA META DE EDIFICAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL (ADITIVO CTEF 003/2020 - EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA) DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0349.097-34/2012 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 03. PROCESSO Nº 598500/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 1150/2021 - 18/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
13312-00/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$34.409,14
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0544/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 56.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 48.539,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 48.539,94
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 0549/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
56066-00/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 814.169,82
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 814.169,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 814.169,82
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0537/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
35336-45/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,04
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 6,04
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 0538/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
586-69/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 260.055,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 92.789,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 92.789,09
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUE E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58669/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 0539/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
585-14/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.180,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 151.180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 136.743,53
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 0551/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3103-16/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 8.700,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 8.700,44
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0552/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3111-62/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.175,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.175,40
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº311162/2015 . EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0562/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
3156-85/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 805,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 805,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 805,18
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.
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|
|
Empenho 0565/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928-40/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.523,29
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.609,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 11.609,77
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT120/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA. PROCESSO Nº 622487/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|