1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.645,00 Total Liquidado: R$ 6.645,00 Total Pago: R$ 6.645,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.645,00 Total Liquidado: R$ 6.645,00 Total Pago: R$ 6.645,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01690/2021 - 04/03/2021
Data: 04/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 901,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 901,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 901,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 SC 30500127/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA SEMOHAB. PROCESSO Nº 247429/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 01704/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.744,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 5.744,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.744,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1267912/2021, ATA: 32/2021, SC: 161/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.