1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 12.357,00 Total Liquidado: R$ 12.357,00 Total Pago: R$ 12.357,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.357,00 Total Liquidado: R$ 12.357,00 Total Pago: R$ 12.357,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01002/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.292,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.292,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.292,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 01690/2021 - 04/03/2021
Data: 04/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 901,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 901,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 901,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 SC 30500127/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA SEMOHAB. PROCESSO Nº 247429/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 01691/2021 - 05/03/2021
Data: 05/03/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 2.860,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 2.860,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.860,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 595252/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 13/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 124/2021, RRP:39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 01704/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.744,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 5.744,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.744,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1267912/2021, ATA: 32/2021, SC: 161/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 02404/2021 - 03/09/2021
Data: 03/09/2021 Processo: 20654/2021 Licitação: 125/2021 Valor Original: R$ 1.560,00
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 1.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.560,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAIXA POLIONDA. ATA: 102/2021, SC 542/2021, RRP: 45/2021. PROCESSO Nº 4963737/2021. EXERCÍCIO 2021.