1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 57.873,74 Total Liquidado: R$ 52.804,46 Total Pago: R$ 52.804,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00240/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 14.296,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 11.325,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.325,54
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 18339/2021 - 23/03/2021 Anulação
Data: 23/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.233,85
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição:
Empenho 00359/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.264,64
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.392,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.392,99
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 3405764/2020. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 02158/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 47.546,47
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 40.085,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.085,93
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1430211/2017. EXERCÍCIO 2021.