1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Beneficiário ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 10.857,60 Total Liquidado: R$ 10.857,30 Total Pago: R$ 10.857,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 10.857,30 Total Pago: R$ 10.857,30
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00884/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 7.297,30
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 4.378,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.378,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 10 DIÁRIAS LOTE 01. Proc. 432643/2018.
Empenho 00885/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 30.543,48
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 6.478,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.478,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018
Empenho 00884/2021 - 28/12/2021 Anulação
Data: 28/12/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.918,62
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:
Empenho 00885/2021 - 28/12/2021 Anulação
Data: 28/12/2021 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$24.064,56
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: