Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.489,95 Total Liquidado: R$ 2.489,95 Total Pago: R$ 2.489,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.489,95 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 2.489,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 6776/2020 - 31/07/2020
Data: 31/07/2020 Processo: 224-73/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.489,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.489,95
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.489,95
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RENDIMENTO DE CAUÇÃO REFERENTE AO ADITIVO 07 DO CONTRATO 421/2014. EX 2020. PROCESSO 22473/2020.