Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 758.341,08 Total Liquidado: R$ 695.658,07 Total Pago: R$ 695.658,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 771.762,89 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 695.658,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0158/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$13.421,81
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Descrição:

Empenho 0202/2020 - 24/04/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 14517-38/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.111,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 60.111,46
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.111,46
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2020-Proc. 01451738/20/20

Empenho 0066/2020 - 31/01/2020
Data: 31/01/2020 Processo: 8098-38/2015 Licitação: 16/2015 Valor Original: R$ 248.451,39
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 172.346,57
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 172.346,57
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 151/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 6415637/2019). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0005/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 8098-38/2015 Licitação: 16/2015 Valor Original: R$ 248.451,39
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 151/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 1956555/2015). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0005/2020 - 29/01/2020 Anulação
Data: 29/01/2020 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$248.451,39
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição:

Empenho 0260/2020 - 20/10/2020 Anulação
Data: 20/10/2020 Processo: 3087-29/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$59.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição:

Empenho 0467/2020 - 21/10/2020
Data: 21/10/2020 Processo: 34830-92/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.013,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 60.013,82
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.013,82
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA NORMAL 10/2020-Proc. 03483092/20/20

Empenho 0260/2020 - 28/08/2020 Anulação
Data: 28/08/2020 Processo: 3087-29/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$61.314,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição:

Empenho 0385/2020 - 28/08/2020
Data: 28/08/2020 Processo: 28121-78/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 59.472,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 59.472,36
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 59.472,36
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 08/2020-Proc. 02812179/20/20

Empenho 0508/2020 - 25/11/2020
Data: 25/11/2020 Processo: 39138-50/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.136,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 60.136,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.136,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA NORMAL 11/2020-Proc. 03913850/20/20

Empenho 0260/2020 - 23/12/2020 Anulação
Data: 23/12/2020 Processo: 3087-29/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$281.300,07
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição:

Empenho 0572/2020 - 17/12/2020
Data: 17/12/2020 Processo: 44021-99/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 59.620,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 59.620,73
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 59.620,73
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA NORMAL 12/2020-Proc. 04402199/20/20

Empenho 0576/2020 - 17/12/2020
Data: 17/12/2020 Processo: 44021-99/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 320,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 320,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 320,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2020-Proc. 04402199/20/20

Empenho 0260/2020 - 16/12/2020 Anulação
Data: 16/12/2020 Processo: 3087-29/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$60.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição:

Empenho 0254/2020 - 22/05/2020
Data: 22/05/2020 Processo: 17025-02/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 59.893,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 59.893,28
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 59.893,28
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição:

Empenho 0260/2020 - 10/06/2020
Data: 10/06/2020 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 625.357,92
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 163.743,85
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 163.743,85
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: CONTRATO 218/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1317203/2020. EXERCÍCIO 2020.