Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.207,22 Total Liquidado: R$ 10.382,40 Total Pago: R$ 10.382,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.468,92 Total Liquidado: R$ 7.786,80 Total Pago: R$ 7.478,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 4.152,96
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 4.152,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.152,96
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00069/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 6.229,44
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 6.229,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.229,44
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 149/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 18340/2020 - 16/12/2020
Data: 16/12/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 824,82
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍCIO 2020.