Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 12.487,22 Total Liquidado: R$ 11.662,40 Total Pago: R$ 11.662,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.748,92 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 8.758,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0256/2020 - 27/05/2020
Data: 27/05/2020 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 1.280,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.280,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.280,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROCESSO 1639470/2020 SS 558/2020 AQUISIÇÃO DE 32 LICENÇAS DE SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL TOKEN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. CONTRATO 197/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 0069/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 6.229,44
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 6.229,44
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.229,44
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 149/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 18340/2020 - 16/12/2020
Data: 16/12/2020 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 824,82
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0009/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 4.152,96
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 4.152,96
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 4.152,96
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1429558/2017. EXERCÍCIO 2020.