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Empenho 0392/2020 - 30/12/2020
Anulação
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| Data:
|
30/12/2020
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Processo:
|
73558-41/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$1.058,04
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
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| Descrição:
|
|
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Empenho 0395/2020 - 30/12/2020
Anulação
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| Data:
|
30/12/2020
|
Processo:
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28210-08/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$205,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 0550/2020 - 30/12/2020
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Processo:
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73549-50/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$905,99
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0556/2020 - 30/12/2020
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Processo:
|
75696-65/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.242,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0104/2020 - 22/12/2020
Anulação
|
| Data:
|
22/12/2020
|
Processo:
|
8483-09/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0156/2020 - 30/12/2020
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.036,47
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 18258/2020 - 30/11/2020
|
| Data:
|
30/11/2020
|
Processo:
|
23868-81/2006
|
Licitação:
|
144/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 8.300,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115, JARDIM CAMBURI, VITÓRIA/ES, PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2386881/2006.
|
|
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Empenho 0033/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
15701-28/2007
|
Licitação:
|
56/2008
|
Valor Original:
|
R$ 49.320,88
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 49.320,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 49.320,88
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 7 CONTRATO 09/2008 REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM - Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 1570128/2007
|
|
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Empenho 0047/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
53239-48/2008
|
Licitação:
|
27/2009
|
Valor Original:
|
R$ 56.595,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Liquidado:
|
R$ 56.595,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 56.595,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 7 CONTRATO 01/2009 LOCAÇÃO PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITO À RUA JOSÉ MARCELINO - Nº 175 - CENTRO - VITÓRIA - ES, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SEMAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 5323948/2008
|
|
|
Empenho 0048/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
84810-52/2012
|
Licitação:
|
11/2013
|
Valor Original:
|
R$ 35.400,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 35.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 35.400,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 7 PRORROGA PRAZO ATÉ 31/12/2020 CONTRATO 02/2013 LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA DOM PEDRO I, 72, MARUÍPE, VITÓRIA/ES, CEP 29.043-190 DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 8481052/2012
|
|
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Empenho 0027/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
87644-27/2013
|
Licitação:
|
93/2014
|
Valor Original:
|
R$ 35.880,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 35.880,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 35.880,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
PROC 8764427/2013. ADITIVO 7 PRORROGAÇÃO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. EXERCÍCIO 2020.
|
|
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Empenho 0057/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
8155-02/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 299.572,00
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 255.735,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 255.735,21
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 345/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS. EXERCÍCIO 2020.
PROCESSO 815502/2019
|
|
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Empenho 10165/2020 - 18/09/2020
|
| Data:
|
18/09/2020
|
Processo:
|
15701-28/2007
|
Licitação:
|
56/2008
|
Valor Original:
|
R$ 1.264,64
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 1.264,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.264,64
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 08 PRORROGA POR 24 MESES CONTRATO 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147, CENTRO-VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1570128/2007.
|
|
|
Empenho 0075/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
18789-73/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.723,50
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.136,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.136,90
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 255/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2020. PROC 1878973/2019
|
|
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Empenho 0585/2020 - 22/12/2020
|
| Data:
|
22/12/2020
|
Processo:
|
35337-90/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 740,72
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO, LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEÍCULOS PLACAS PBQ4346, PBO4020, PBP4976 E PBO4019. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3533790/2020
|
|
|
Empenho 6874/2020 - 25/08/2020
|
| Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
23328-56/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.054,11
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.054,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7.054,11
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 4 A 9, PERÍODO DE 01/01/2020 a 30/06/2020, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. . PROCESSO 2332856/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 6873/2020 - 25/08/2020
|
| Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
23328-56/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.511,32
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.511,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.511,32
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, JULHO E AGOSTO/2020, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROCESSO 2332856/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
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Empenho 6862/2020 - 07/08/2020
|
| Data:
|
07/08/2020
|
Processo:
|
8155-02/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 149.786,68
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 149.223,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 149.223,95
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
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Empenho 3365/2020 - 03/07/2020
|
| Data:
|
03/07/2020
|
Processo:
|
18789-73/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.472,10
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.472,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.472,10
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES - CT 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019 - EXERCÍCIO 2020.
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|
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Empenho 0002/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
65766-58/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99.600,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 79.787,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 79.787,08
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
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