Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.638.411,22 Total Liquidado: R$ 2.880.551,94 Total Pago: R$ 2.880.551,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.477.276,55 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 2.140.801,72
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

72 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0392/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 73558-41/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.058,04
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição:

Empenho 0395/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 28210-08/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$205,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:

Empenho 0550/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 73549-50/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$905,99
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 0556/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 75696-65/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.242,50
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
Descrição:

Empenho 0104/2020 - 22/12/2020 Anulação
Data: 22/12/2020 Processo: 8483-09/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$85,96
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição:

Empenho 0156/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 55927-52/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$7.036,47
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 18258/2020 - 30/11/2020
Data: 30/11/2020 Processo: 23868-81/2006 Licitação: 144/2020 Valor Original: R$ 8.300,00
Beneficiário: ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 8.300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 8.300,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115, JARDIM CAMBURI, VITÓRIA/ES, PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2386881/2006.

Empenho 0033/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 15701-28/2007 Licitação: 56/2008 Valor Original: R$ 49.320,88
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 49.320,88
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 49.320,88
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 7 CONTRATO 09/2008 REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM - Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 1570128/2007

Empenho 0047/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 53239-48/2008 Licitação: 27/2009 Valor Original: R$ 56.595,00
Beneficiário: CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO Liquidado: R$ 56.595,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 56.595,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 7 CONTRATO 01/2009 LOCAÇÃO PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITO À RUA JOSÉ MARCELINO - Nº 175 - CENTRO - VITÓRIA - ES, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SEMAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 5323948/2008

Empenho 0048/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 84810-52/2012 Licitação: 11/2013 Valor Original: R$ 35.400,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 35.400,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 35.400,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 7 PRORROGA PRAZO ATÉ 31/12/2020 CONTRATO 02/2013 LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA DOM PEDRO I, 72, MARUÍPE, VITÓRIA/ES, CEP 29.043-190 DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 8481052/2012

Empenho 0027/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 87644-27/2013 Licitação: 93/2014 Valor Original: R$ 35.880,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 35.880,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 35.880,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: PROC 8764427/2013. ADITIVO 7 PRORROGAÇÃO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0057/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 8155-02/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 299.572,00
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 255.735,21
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 255.735,21
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT 345/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 815502/2019

Empenho 10165/2020 - 18/09/2020
Data: 18/09/2020 Processo: 15701-28/2007 Licitação: 56/2008 Valor Original: R$ 1.264,64
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 1.264,64
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.264,64
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 08 PRORROGA POR 24 MESES CONTRATO 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147, CENTRO-VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1570128/2007.

Empenho 0075/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 18789-73/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: R$ 2.723,50
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 2.136,90
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.136,90
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT 255/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2020. PROC 1878973/2019

Empenho 0585/2020 - 22/12/2020
Data: 22/12/2020 Processo: 35337-90/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO, LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEÍCULOS PLACAS PBQ4346, PBO4020, PBP4976 E PBO4019. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3533790/2020

Empenho 6874/2020 - 25/08/2020
Data: 25/08/2020 Processo: 23328-56/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.054,11
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 7.054,11
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 7.054,11
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 4 A 9, PERÍODO DE 01/01/2020 a 30/06/2020, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. . PROCESSO 2332856/2020. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 6873/2020 - 25/08/2020
Data: 25/08/2020 Processo: 23328-56/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.511,32
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 3.511,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 3.511,32
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, JULHO E AGOSTO/2020, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROCESSO 2332856/2020. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 6862/2020 - 07/08/2020
Data: 07/08/2020 Processo: 8155-02/2019 Licitação: 205/2019 Valor Original: R$ 149.786,68
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 149.223,95
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 149.223,95
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 3365/2020 - 03/07/2020
Data: 03/07/2020 Processo: 18789-73/2019 Licitação: 97/2019 Valor Original: R$ 2.472,10
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Liquidado: R$ 2.472,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.472,10
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES - CT 255/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019 - EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0002/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 65766-58/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 99.600,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 79.787,08
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 79.787,08
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.