Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.799.557,22 Total Liquidado: R$ 2.670.655,53 Total Pago: R$ 2.670.655,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.670.655,53 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 1.986.583,53
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

35 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0532/2020 - 10/12/2020
Data: 10/12/2020 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 111.000,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 111.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 111.000,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO ATA REGISTRO DE PREÇO 240/2020 RRP 101/2020 PREGÃO 203/2020 SC 976/2020 REFERENTE 5MIL CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL,INCLUSIVE EM DECORRÊNCIA DA COVID. PROC.3595495/2020 - EXERCÍCIO/2020

Empenho 0578/2020 - 20/12/2020
Data: 20/12/2020 Processo: 63205-14/2019 Licitação: 419/2019 Valor Original: R$ 31.572,00
Beneficiário: INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA Liquidado: R$ 31.572,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 31.572,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 3746612/2020, ATA: 403/2019, SC: 975/2020, RRP: 186/2019. REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0473/2020 - 03/11/2020
Data: 03/11/2020 Processo: 55985-29/2019 Licitação: 326/2019 Valor Original: R$ 22.575,00
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Liquidado: R$ 22.575,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 22.575,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 2872470/2020. CONTRATO 334/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS_ÓLEO DE SOJA. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0469/2020 - 22/10/2020
Data: 22/10/2020 Processo: 55987-18/2019 Licitação: 317/2019 Valor Original: R$ 62.510,00
Beneficiário: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA Liquidado: R$ 62.510,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 62.510,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT331/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ). VIGENCIA ATE 20/12/2020. PROCESSO Nº 2872325/2020. EX/20.

Empenho 0470/2020 - 28/10/2020
Data: 28/10/2020 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 194.723,40
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 194.723,40
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 194.723,40
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.

Empenho 0471/2020 - 28/10/2020
Data: 28/10/2020 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 346.776,60
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 346.776,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 346.776,60
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.

Empenho 0062/2020 - 30/01/2020
Data: 30/01/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 57.169,98
Beneficiário: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA Liquidado: R$ 57.169,98
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 57.169,98
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 154784/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (LEITE EM PÓ). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0059/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 13.319,88
Beneficiário: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 13.319,88
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 13.319,88
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 154251/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (AVEIA EM FLOCOS). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0060/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 19.913,88
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Liquidado: R$ 19.913,88
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 19.913,88
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 154062/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (ÓLEO DE SOJA E FARINHA DE MANDIOCA). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0061/2020 - 29/01/2020
Data: 29/01/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 123.769,38
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Liquidado: R$ 123.769,38
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 123.769,38
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 154630/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (ARROZ/FEIJÃO/CAFÉ/CANJIQUINHA/FUBÁ). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0075/2020 - 12/02/2020
Data: 12/02/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 18.265,38
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Liquidado: R$ 18.265,38
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 18.265,38
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA (BISCOITO CREAM CRACKER E BISCOITO MAISENA). ATA: 141/2019, SE: 59/2020, RRP: 212/2018. PROCESSO Nº 154440/2020. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0163/2020 - 02/04/2020
Data: 02/04/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 38.113,32
Beneficiário: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA Liquidado: R$ 38.113,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 38.113,32
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS-LEITE EM PÓ. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1288019/2020

Empenho 0164/2020 - 02/04/2020
Data: 02/04/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 12.176,92
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Liquidado: R$ 12.176,92
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 12.176,92
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA - BISCOITO MAISENA E CREAM CRACKER. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1287703/2020

Empenho 0165/2020 - 02/04/2020
Data: 02/04/2020 Processo: 49605-36/2018 Licitação: 23/2019 Valor Original: R$ 13.275,92
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Liquidado: R$ 13.275,92
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 13.275,92
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO E FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, PARA DISTRIBUIÇÃO NO BANCO DE ALIMENTO HEBERT DE SOUZA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1288163/2020

Empenho 0116/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 64015-14/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 6.499,50
Beneficiário: SYDNEA GOMES LIMA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR(185,70 KG FILÉ DE PEIXE)SELEÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E EQUIPAMENTOS DA SEMAS. PROCESSO Nº 6401514/19. EX/20.

Empenho 0117/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 63993-49/2019 Licitação: 4/2020 Valor Original: R$ 6.499,50
Beneficiário: EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.499,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR (185,70 KG FILÉ DE PEIXE)SELEÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E EQUIPAMENTOS DA SEMAS. PROCESSO Nº 6399349/19. EX/20.

Empenho 0118/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 2537-66/2020 Licitação: 48/2020 Valor Original: R$ 43.196,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 1.705,65
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.705,65
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS. PROCESSO Nº 253766/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0206/2020 - 24/04/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 47.300,00
Beneficiário: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA Liquidado: R$ 47.300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 47.300,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROCESSO 1437275/2020. AQUISIÇÃO DE 10.0000 EMBALAGENS DE AVEIA EM FLOCOS, (CONTENDO 400 GRAMAS) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DISTRINUIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO CRAS - EX/2020.

Empenho 0207/2020 - 24/04/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 54.200,00
Beneficiário: THAI CAFE EIRELI Liquidado: R$ 54.200,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 54.200,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROCESSO 1438166/2020. AQUISIÇÃO DE 10.0000 EMBALAGENS DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, (CONTENDO 500G) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DISTRINUIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO CRAS - EX/2020.

Empenho 0120/2020 - 20/03/2020
Data: 20/03/2020 Processo: 63205-14/2019 Licitação: 419/2019 Valor Original: R$ 26.310,00
Beneficiário: INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA Liquidado: R$ 26.310,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 26.310,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: COMPRA DE FÓRMULAS INFANTIS DE PARTIDA E SEGUIMENTO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL/ALIMENTOS, REFERENCIADAS NOS CRAS DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 403/19. CONFORME PROCESSO DE COMPRA1207829/2020.