|
Empenho 0062/2020 - 30/12/2020
Anulação
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| Data:
|
30/12/2020
|
Processo:
|
61448-37/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.466,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 0348/2020 - 30/12/2020
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2020
|
Processo:
|
61448-37/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.052,25
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|
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Empenho 0064/2020 - 30/01/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Processo:
|
6754-91/2019
|
Licitação:
|
236/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.454,95
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.875,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.875,90
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBO E TINTA PARA CARIMBO POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 196616/2020.
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Empenho 0429/2020 - 15/10/2020
Anulação
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| Data:
|
15/10/2020
|
Processo:
|
31806-68/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$127,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0429/2020 - 08/10/2020
|
| Data:
|
08/10/2020
|
Processo:
|
31806-68/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 127,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROCESSO 3020382/2020. AQUISIÇÃO DE COLA TIPO BASTÃO E FITA ADESIVA TIPO CREPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2020.
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|
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Empenho 0255/2020 - 27/05/2020
|
| Data:
|
27/05/2020
|
Processo:
|
900-09/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.600,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 1639470/2020 SC 557/2020 AQUISIÇÃO DE 32 TOKENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. CONTRATO 197/2020 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
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Empenho 0119/2020 - 20/03/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Processo:
|
56401-32/2019
|
Licitação:
|
329/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS P/BANCO DE ALIMENTO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/19. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 123711/2020.
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|
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Empenho 0169/2020 - 08/04/2020
|
| Data:
|
08/04/2020
|
Processo:
|
56401-32/2019
|
Licitação:
|
329/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.250,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 11.250,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 379/2019 PREGÃO 329/2019 RRP 149/2019 PROCESSO 1339940/2020 SC 448/2020 AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DISTRIBUÍDA PELOS BANCOS DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020.
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|
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Empenho 0063/2020 - 30/01/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Processo:
|
56401-32/2019
|
Licitação:
|
329/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.900,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.900,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
PROC: 74331/2020. REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEAD PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS. EXERCÍCIO 2020.
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|
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Empenho 0389/2020 - 15/09/2020
|
| Data:
|
15/09/2020
|
Processo:
|
17069-24/2020
|
Licitação:
|
109/2020
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 16.000,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS P/ MONTAGEM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE VITÓRIA, DEVIDO AUMENTO DE VULNERÁVEIS EM RAZÃO COVID-19. PROC 1706924/2020 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 3404/2020 - 15/07/2020
|
| Data:
|
15/07/2020
|
Processo:
|
11170-71/2020
|
Licitação:
|
96/2020
|
Valor Original:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULO MODELO MERCOSUL DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DOADOS PELOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA A SEMAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1117071/2020
|
|
|
Empenho 3363/2020 - 02/07/2020
|
| Data:
|
02/07/2020
|
Processo:
|
17106-02/2020
|
Licitação:
|
89/2020
|
Valor Original:
|
R$ 370,00
|
| Beneficiário:
|
L S LIMA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 370,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 370,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA ATENDER AO CEU SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2020.PROCESSO 1710602/2020
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|
|
Empenho 0168/2020 - 07/04/2020
|
| Data:
|
07/04/2020
|
Processo:
|
61448-37/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.391,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.809,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.809,75
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 2 CONTRATO 38/2019. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019
|
|
|
Empenho 0007/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
61448-37/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.215,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.813,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.813,15
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 38/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO (PROCESSO 344181/2019). EXERCÍCIO 2020.
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|
|
Empenho 0012/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
77352-29/2016
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor Original:
|
R$ 435.558,40
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 422.244,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 422.244,24
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC 7735229/2016. ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO CT 132/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 0386/2020 - 04/09/2020
|
| Data:
|
04/09/2020
|
Processo:
|
20177-40/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.950,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 2718362/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 0386/2020 - 06/11/2020
Anulação
|
| Data:
|
06/11/2020
|
Processo:
|
20177-40/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.950,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0876/2020 - 10/03/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Processo:
|
4857-17/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.934,54
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 47.934,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 47.934,54
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A SEMAS/GAF 130 CADEIRAS E 66 MESAS / GSC 1270 CADEIRAS E 320 MESAS. PROCESSO Nº 800207/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 0877/2020 - 10/03/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Processo:
|
4857-17/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.298,12
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 14.298,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 14.298,12
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A SEMAS/GMC 400 CADEIRAS E 100 MESAS / GVIDA 32 CADEIRAS E 8 MESAS. PROCESSO Nº 800207/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|