Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 565.554,51 Total Liquidado: R$ 541.595,70 Total Pago: R$ 541.595,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 561.159,35 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 449.034,30
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0062/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 61448-37/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.466,75
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:

Empenho 0348/2020 - 30/12/2020 Anulação
Data: 30/12/2020 Processo: 61448-37/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.052,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:

Empenho 0064/2020 - 30/01/2020
Data: 30/01/2020 Processo: 6754-91/2019 Licitação: 236/2019 Valor Original: R$ 2.454,95
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 1.875,90
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.875,90
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARIMBO E TINTA PARA CARIMBO POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 196616/2020.

Empenho 0429/2020 - 15/10/2020 Anulação
Data: 15/10/2020 Processo: 31806-68/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$127,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:

Empenho 0429/2020 - 08/10/2020
Data: 08/10/2020 Processo: 31806-68/2019 Licitação: 208/2019 Valor Original: R$ 127,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROCESSO 3020382/2020. AQUISIÇÃO DE COLA TIPO BASTÃO E FITA ADESIVA TIPO CREPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 0255/2020 - 27/05/2020
Data: 27/05/2020 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 1.600,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.600,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.600,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROCESSO 1639470/2020 SC 557/2020 AQUISIÇÃO DE 32 TOKENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. CONTRATO 197/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 0119/2020 - 20/03/2020
Data: 20/03/2020 Processo: 56401-32/2019 Licitação: 329/2019 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Liquidado: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 7.500,00
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição: COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS P/BANCO DE ALIMENTO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/19. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 123711/2020.

Empenho 0169/2020 - 08/04/2020
Data: 08/04/2020 Processo: 56401-32/2019 Licitação: 329/2019 Valor Original: R$ 11.250,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Liquidado: R$ 11.250,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 11.250,00
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 379/2019 PREGÃO 329/2019 RRP 149/2019 PROCESSO 1339940/2020 SC 448/2020 AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DISTRIBUÍDA PELOS BANCOS DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 0063/2020 - 30/01/2020
Data: 30/01/2020 Processo: 56401-32/2019 Licitação: 329/2019 Valor Original: R$ 6.900,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Liquidado: R$ 6.900,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.900,00
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição: PROC: 74331/2020. REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEAD PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0389/2020 - 15/09/2020
Data: 15/09/2020 Processo: 17069-24/2020 Licitação: 109/2020 Valor Original: R$ 16.000,00
Beneficiário: POLYDOMUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Liquidado: R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 16.000,00
Natureza: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS P/ MONTAGEM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE VITÓRIA, DEVIDO AUMENTO DE VULNERÁVEIS EM RAZÃO COVID-19. PROC 1706924/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 3404/2020 - 15/07/2020
Data: 15/07/2020 Processo: 11170-71/2020 Licitação: 96/2020 Valor Original: R$ 600,00
Beneficiário: SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULO MODELO MERCOSUL DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DOADOS PELOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA A SEMAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1117071/2020

Empenho 3363/2020 - 02/07/2020
Data: 02/07/2020 Processo: 17106-02/2020 Licitação: 89/2020 Valor Original: R$ 370,00
Beneficiário: L S LIMA EIRELI Liquidado: R$ 370,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 370,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA ATENDER AO CEU SANTO ANDRÉ. EXERCÍCIO 2020.PROCESSO 1710602/2020

Empenho 0168/2020 - 07/04/2020
Data: 07/04/2020 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 20.391,75
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 4.809,75
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 4.809,75
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 2 CONTRATO 38/2019. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019

Empenho 0007/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 10.215,75
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 6.813,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 6.813,15
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 38/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO (PROCESSO 344181/2019). EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0012/2020 - 02/01/2020
Data: 02/01/2020 Processo: 77352-29/2016 Licitação: 39/2017 Valor Original: R$ 435.558,40
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 422.244,24
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 422.244,24
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC 7735229/2016. ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO CT 132/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0386/2020 - 04/09/2020
Data: 04/09/2020 Processo: 20177-40/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 3.950,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 2718362/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0386/2020 - 06/11/2020 Anulação
Data: 06/11/2020 Processo: 20177-40/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.950,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição:

Empenho 0876/2020 - 10/03/2020
Data: 10/03/2020 Processo: 4857-17/2019 Licitação: 125/2019 Valor Original: R$ 47.934,54
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 47.934,54
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 47.934,54
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A SEMAS/GAF 130 CADEIRAS E 66 MESAS / GSC 1270 CADEIRAS E 320 MESAS. PROCESSO Nº 800207/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0877/2020 - 10/03/2020
Data: 10/03/2020 Processo: 4857-17/2019 Licitação: 125/2019 Valor Original: R$ 14.298,12
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 14.298,12
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 14.298,12
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A SEMAS/GMC 400 CADEIRAS E 100 MESAS / GVIDA 32 CADEIRAS E 8 MESAS. PROCESSO Nº 800207/20. EXERCÍCIO 2020.