|
Empenho 00110/2020 - 09/03/2020
|
| Data:
|
09/03/2020
|
Processo:
|
66781/2019
|
Licitação:
|
230/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.399,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.399,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.399,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JUNTA MILITAR- CAIXA DE SOM. PROCESSO Nº 6678113/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00113/2020 - 13/03/2020
|
| Data:
|
13/03/2020
|
Processo:
|
6077/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.537,99
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA
|
Liquidado:
|
R$ 23.537,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.537,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO JUROS APÓS ENCERRAMENTO CONVÊNIO 776101/2012 FIRMADO COM A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA P/ REPASSE DE VERBAS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AMPLIAR O VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE (OFICIO 775/2020 SENASP/MJ). PROC. 607745/2020
|
|
|
Empenho 00146/2020 - 26/03/2020
|
| Data:
|
26/03/2020
|
Processo:
|
29841/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 854,96
|
| Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 854,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 854,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DO CT 336/2019_ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. proc. 2984117/2019
|
|
|
Empenho 00157/2020 - 08/04/2020
|
| Data:
|
08/04/2020
|
Processo:
|
67485/2019
|
Licitação:
|
438/2019
|
Valor Original:
|
R$ 245.175,30
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 06/2020 PROCESSO 6748530/2019 PREGÃO 438/2019 RRP 217/2019 SC 456/2020 PROCESSO 1338293/2020 AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MOTOCICLETAS PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO PATRILHAMENTO DE SEGURANÇA QUE REALIZAM NA CAPITAL - EX/2020.
|
|
|
Empenho 00161/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
67485/2019
|
Licitação:
|
438/2019
|
Valor Original:
|
R$ 284.172,68
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
PROC: 1382400/2020. REF. AQUISIÇÃO DE 11 MOTOCICLETAS COM VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR INSTRUMENTALIZADA POR MEIO DO CONVÊNIO 895426/2019_MJ. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00162/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
67485/2019
|
Licitação:
|
438/2019
|
Valor Original:
|
R$ 15.486,02
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
PROC: 1382400/2020. REF. AQUISIÇÃO DE 11 MOTOCICLETAS COM VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR INSTRUMENTALIZADA POR MEIO DO CONVÊNIO 895426/2019_MJ_CONTRA PARTIDA. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00190/2020 - 04/05/2020
|
| Data:
|
04/05/2020
|
Processo:
|
13823/2020
|
Licitação:
|
64/2020
|
Valor Original:
|
R$ 707.645,40
|
| Beneficiário:
|
TAURUS ARMAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO 170 PISTOLAS CALIBRE 40 MODELO TH40 POR MEIO CONVÊNIO 894251/2019 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MINICIPAL NO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 1382357/2020
|
|
|
Empenho 00192/2020 - 06/05/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Processo:
|
13688/2020
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 321.207,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE KITS SPARK Z 2.0 (DCE) A SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS NO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE REALIZAM NO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1368840/2020.
|
|
|
Empenho 00157/2020 - 10/05/2020
Anulação
|
| Data:
|
10/05/2020
|
Processo:
|
67485/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$245.175,30
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00161/2020 - 10/05/2020
Anulação
|
| Data:
|
10/05/2020
|
Processo:
|
67485/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$284.172,68
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00162/2020 - 10/05/2020
Anulação
|
| Data:
|
10/05/2020
|
Processo:
|
67485/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.486,02
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00192/2020 - 17/07/2020
Anulação
|
| Data:
|
17/07/2020
|
Processo:
|
13688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$321.207,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00190/2020 - 17/07/2020
Anulação
|
| Data:
|
17/07/2020
|
Processo:
|
13823/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$707.645,40
|
| Beneficiário:
|
TAURUS ARMAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00302/2020 - 13/08/2020
|
| Data:
|
13/08/2020
|
Processo:
|
1898/2020
|
Licitação:
|
107/2020
|
Valor Original:
|
R$ 415.000,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES LEVES PARA ATENDER AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO 189895/2020 EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00303/2020 - 17/08/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Processo:
|
45817/2019
|
Licitação:
|
281/2019
|
Valor Original:
|
R$ 773,25
|
| Beneficiário:
|
METALUX ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 773,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 773,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2421234/2020 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO DE SEIS LUGARES FEITO EM TUBOS DE AÇO PARA ATENDER A NOVA BASE DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00305/2020 - 17/08/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Processo:
|
4857/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.646,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.646,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.646,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
PROC: 2420498/2020. REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO_CADEIRA. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00306/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
45815/2019
|
Licitação:
|
276/2019
|
Valor Original:
|
R$ 454,00
|
| Beneficiário:
|
MASTER MÓVEIS EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 454,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 454,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2420721/2020 AQUISIÇÃO DE MESA PARA ATENDER A NOVA BASE DA GUARDA COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00307/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
45831/2019
|
Licitação:
|
258/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.388,05
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.388,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.388,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2420207/2020 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A NOVA BASE DA GUARDA COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00308/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
51271/2018
|
Licitação:
|
99/2019
|
Valor Original:
|
R$ 862,49
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 862,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 862,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2421045/2020 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA ATENDER A NOVA BASE DO GPC - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Empenho 00347/2020 - 09/09/2020
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Processo:
|
13823/2020
|
Licitação:
|
64/2020
|
Valor Original:
|
R$ 707.645,40
|
| Beneficiário:
|
TAURUS ARMAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 707.644,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 707.644,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO 170 PISTOLAS CALIBRE 40 MODELO TH40. CONVÊNIO 894251/2019 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL NO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO 272/2020. PROC 1382357/2020 - EX/2020.
|
|