Empenho 00007/2020 - 09/01/2020
|
Data:
|
09/01/2020
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor Original:
|
R$ 816.142,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 816.142,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 816.142,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 428/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 6811600/2017
|
|
Empenho 00014/2020 - 15/01/2020
|
Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.370,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.370,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00015/2020 - 15/01/2020
|
Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 119.000,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 119.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). EXERCÍCIO 2020. PROC 6753706/2017
|
|
Empenho 00016/2020 - 15/01/2020
|
Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 312.705,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 312.705,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 312.705,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROC 6753706/2017
|
|
Empenho 00025/2020 - 21/01/2020
|
Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
59795/2019
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.215,00
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 47.215,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.215,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT424/19 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00066/2020 - 06/02/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.172,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 35.172,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.172,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). EXERCÍCIO 2020. PROC 6753706/2017
|
|
Empenho 00067/2020 - 06/02/2020
|
Data:
|
06/02/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 85.338,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 85.338,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.338,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROC 6753706/2017
|
|
Empenho 00151/2020 - 31/03/2020
|
Data:
|
31/03/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 834,64
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 834,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 834,64
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADT. 1 DO CT 145/2017 - GOLDEN, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS.
|
|
Empenho 00191/2020 - 06/05/2020
|
Data:
|
06/05/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 84.028,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 84.028,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.028,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 6753706/2017
|
|
Empenho 00122/2020 - 19/05/2020
Anulação
|
Data:
|
19/05/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$330,70
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00363/2020 - 19/05/2020
Anulação
|
Data:
|
19/05/2020
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$29.851,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00433/2020 - 19/05/2020
Anulação
|
Data:
|
19/05/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$35.966,66
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00267/2020 - 09/07/2020
|
Data:
|
09/07/2020
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 440,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 440,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 440,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
PROCESSO 2067860/2020. CONTRTATO 253/2020. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/ ASSINATURA DIGITAL VISANDO ATENDER DEMANDA DA SEMSU PERTINENTE AOS ATUAIS MODELOS DE PROCESSO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO/2020
|
|
Empenho 00296/2020 - 10/08/2020
|
Data:
|
10/08/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.204,64
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.204,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.204,64
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.
|
|
Empenho 00310/2020 - 25/08/2020
|
Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 51.374,20
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 51.374,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.374,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO)_PROC 6753706/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00311/2020 - 25/08/2020
|
Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 215.703,34
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 215.703,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.703,34
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE)_PROC 6753706/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00354/2020 - 17/09/2020
|
Data:
|
17/09/2020
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor Original:
|
R$ 136.947,90
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136.947,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.947,90
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 428/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 6811600/2017.
|
|
Empenho 00412/2020 - 29/10/2020
|
Data:
|
29/10/2020
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor Original:
|
R$ 159.326,24
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 159.326,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.326,24
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO DO CT428/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/2020. PROCESSO 6811600/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00413/2020 - 03/11/2020
|
Data:
|
03/11/2020
|
Processo:
|
59795/2019
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.600,31
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.600,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.600,31
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 2,0507% AO CT424/19 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO 5979580/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00445/2020 - 30/11/2020
|
Data:
|
30/11/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 22.496,67
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.106,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.106,94
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA/RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES/INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROCESSO Nº 6753706/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|