|
Empenho 00001/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 169.799,40
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 113.199,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.199,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 REFERENTE À AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ( PROCESSO 4212888/2018). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00002/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 85.676,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 85.676,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.676,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PROCESSO 4212699/18. EX 2020.
|
|
|
Empenho 00004/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.384,32
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 692,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 692,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 CT 315/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 4062750/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00013/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.038,24
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.038,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.038,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 165/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00042/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 99.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 88.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT418/19 - MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 352660/19 - EX/20.
|
|
|
Empenho 00510/2020 - 27/03/2020
Anulação
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,83
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00537/2020 - 27/03/2020
Anulação
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$41,36
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00420/2020 - 27/03/2020
Anulação
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00511/2020 - 03/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
03/06/2020
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,67
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00258/2020 - 03/07/2020
|
| Data:
|
03/07/2020
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 640,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00293/2020 - 04/08/2020
|
| Data:
|
04/08/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.950,21
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.950,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.950,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 2 ACRESCE 1,50 % AO QUANTITATIVO CT 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE CHIPS, HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSO INTERNET. PROC. 4212699/2018 - EX/2020.
|
|
|
Empenho 00004/2020 - 21/08/2020
Anulação
|
| Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$692,16
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00319/2020 - 31/08/2020
|
| Data:
|
31/08/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.988,08
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 PRORROGAÇÃO DO CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PROC 2488440/2020. EX 2020.
|
|
|
Empenho 00001/2020 - 21/09/2020
Anulação
|
| Data:
|
21/09/2020
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$56.599,80
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00324/2020 - 21/09/2020
|
| Data:
|
21/09/2020
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 56.599,80
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 56.599,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.599,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 4212888/2018.
|
|
|
Empenho 00319/2020 - 22/09/2020
Anulação
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$43.988,08
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00325/2020 - 22/09/2020
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.988,08
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 43.175,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.175,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
ADT 03, CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISP MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PRORROGA PRAZO 12 MESES PROC 2488440/2020. EXERC 2020
|
|
|
Empenho 00328/2020 - 22/09/2020
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 418/2019 MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 352660/2019.
|
|
|
Empenho 00388/2020 - 23/10/2020
|
| Data:
|
23/10/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02_PRORROGA PRAZO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/2020. EX 2020
|
|
|
Empenho 00389/2020 - 28/10/2020
|
| Data:
|
28/10/2020
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 24.566,00
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 11.910,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.910,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 8 DE REAJUSTE DE 3,89% AO CT 359/2018, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO_LOCAÇÃO DE SOFTWARE_PROCESSO 4212888/2018. EXERCÍCIO 2020.
|
|