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Empenho 00023/2020 - 03/01/2020
|
| Data:
|
03/01/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 137.106,99
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 36.181,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.181,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 217/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7794387/2017.
|
|
|
Empenho 00039/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 700.948,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 195.844,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195.844,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO CT418/19 - MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 352660/19 - EX/20.
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|
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Empenho 00179/2020 - 18/03/2020
Anulação
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$174.709,69
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00416/2020 - 27/03/2020
Anulação
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$142.103,49
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00183/2020 - 08/05/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 274.214,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 147.968,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.968,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020. PROC 1369163/2020
|
|
|
Empenho 00023/2020 - 01/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
01/06/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$92.330,82
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00183/2020 - 01/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
01/06/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$126.119,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00250/2020 - 24/06/2020
|
| Data:
|
24/06/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.594,95
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 8.594,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.594,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 CONTRATO 217/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 7794387/2020
|
|
|
Empenho 00289/2020 - 27/07/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.635,17
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 4.635,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.635,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO CT 217/2018_MEDIÇÕES Nº 12 A 19 (11/05/2019 A 31/12/2019)_SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO_PROCESSO 3255340/2019. EX 2020
|
|
|
Empenho 00023/2020 - 01/09/2020
Anulação
|
| Data:
|
01/09/2020
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.594,95
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00039/2020 - 22/09/2020
Anulação
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$505.104,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00326/2020 - 22/09/2020
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 505.104,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 418/2019 MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 352660/2019.
|
|
|
Empenho 00326/2020 - 13/10/2020
Anulação
|
| Data:
|
13/10/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$505.104,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00385/2020 - 23/10/2020
|
| Data:
|
23/10/2020
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 65.282,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 48.466,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.466,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02_PRORROGA PRAZO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/2020. EX 2020
|
|
|
Empenho 00467/2020 - 21/12/2020
|
| Data:
|
21/12/2020
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 717,60
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 363/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (DATALOGGER - MONITORAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.
|
|
|
Empenho 00467/2020 - 28/12/2020
Anulação
|
| Data:
|
28/12/2020
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$621,92
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|