Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.534.489,67 Total Liquidado: R$ 3.752.840,99 Total Pago: R$ 3.751.226,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.687.176,08 Total Liquidado: R$ 4.900.787,17 Total Pago: R$ 4.455.093,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

325 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2020 - 13/01/2020
Data: 13/01/2020 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 1.052,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.052,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.052,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROCESSO 7276415/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX, PARA ATENDER AO PROJETO "COLÔNIA DE FÉRIAS NO MUSEU" CONTRATO 007/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 00002/2020 - 14/01/2020
Data: 14/01/2020 Processo: 73853/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.746,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 11.746,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.746,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020. PROC 7385389/2019

Empenho 00003/2020 - 14/01/2020
Data: 14/01/2020 Processo: 73862/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 190.711,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 158.743,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 158.675,08
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROC 7386270/2019

Empenho 00004/2020 - 14/01/2020
Data: 14/01/2020 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 1.590,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 1.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.590,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO CT 97/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. EXERCÍCIO 2020. PROC 397652/2019

Empenho 00005/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 71464/2018 Licitação: 101/2019 Valor Original: R$ 16.500,00
Beneficiário: FELIPE DA SILVA CARVALHO 12412280789 Liquidado: R$ 7.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Descrição: SALDO CT189/2019 SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM MUSEOLOGIA P/ATENDER DEMANDAS DA CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS - CPAP E DO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - MUCANE EM VITÓRIA-ES. PROCESSO Nº7146438/18 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 00009/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 73858/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Liquidado: R$ 10.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00010/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.372,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.372,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.372,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 167/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1463730/2017

Empenho 00011/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 10.943,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 10.943,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.943,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 167/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1463730/2017

Empenho 00012/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 174/2019 Valor Original: R$ 9.520,00
Beneficiário: JORGE LUIS CARDOSO DOS SANTOS Liquidado: R$ 9.520,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.520,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: PROC 7185020/2018. SALDO CONTRATO 337/2019 PREST SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES, PARA O MUSEU CAPIXABA DO NEGRO “VERONICA DA PAS” - MUCANE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, A SABER: FUNÇÃO OFICINEIRO DE VIOLÃO - EXERCÍCIO/2020

Empenho 00013/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 68/2019 Valor Original: R$ 3.200,00
Beneficiário: KARENN DE AMORIM DE SOUZA Liquidado: R$ 3.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.200,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CT 89/2019_EDITAL 09/2018, PROC. 7135132/2018, REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO INSTRUTOR - ARTE EDUCADOR KARENN DE AMORIM E SOUZA, CPF 119.236.507-00 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES_MUCANE. EX 2020.

Empenho 00014/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 56/2019 Valor Original: R$ 3.200,00
Beneficiário: RAFAEL DIAS FERNANDES SILVA Liquidado: R$ 3.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.200,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CONTRATO 75/2019. REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES, PARA A ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA FAFI, MUSEU CAPIXABA DO NEGRO “VERÔNICA DA PAS” E CIRCUITO CULTURAL, VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROC 7160289/2018.

Empenho 00015/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 5406/2019 Licitação: 124/2019 Valor Original: R$ 7.140,00
Beneficiário: EUDER SOARES DA COSTA Liquidado: R$ 7.140,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.140,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CT 244/2019, REF. CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO DE CAPOEIRA EUDER SOARES DA COSTA_EDITAL 02/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES_MUCANE. EXERCÍCIO 2020. PROC 1244172/2019

Empenho 00016/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 5406/2019 Licitação: 147/2019 Valor Original: R$ 9.600,00
Beneficiário: JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA Liquidado: R$ 9.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.600,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: PROC 1244361/2019. SALDO CT 284/2019. CONTRATAÇÃO JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA INSTRUTORA DE ARTE_EDUCAÇÃO_EDITAL 02/2019, P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES P/ O MUSEU "MANOEL DOS PASSOS LYRIO_ADITIVO 01". EX 2020

Empenho 00017/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 45/2019 Valor Original: R$ 2.720,00
Beneficiário: JORDAN FERNANDES SANTOS Liquidado: R$ 2.720,00
Cargo do beneficiário: INSTRUTOR DE DANÇA - DANÇAS POPULARES Pago: R$ 2.720,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: PROC 7135476/2018. SALDO CONTRATO 59/2019 REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES, PARA O MUSEU CAPIXABA DO NEGRO “VERONICA DA PAS” - MUCANE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, A SABER FUNÇÃO: OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 00018/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 53/2019 Valor Original: R$ 3.400,00
Beneficiário: LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA Liquidado: R$ 3.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.400,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CT 088/2019_EDITAL 09/2018_PROC. 7161600/2018, REF. CONTRATAÇÃO_INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO_DO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA_CPF 124.645.377-05, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES_MUCANE. EX 2020.

Empenho 00019/2020 - 20/01/2020
Data: 20/01/2020 Processo: 39017/2019 Licitação: 323/2019 Valor Original: R$ 3.350,00
Beneficiário: SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS 34885234620 Liquidado: R$ 3.350,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.350,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 416/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DO MONUMENTO "RELÓGIO DA PRAÇA OITO" - EXERCÍCIO/2020. PROC 3901775/2019

Empenho 00020/2020 - 21/01/2020
Data: 21/01/2020 Processo: 73860/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 197.266,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 197.266,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019

Empenho 00021/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 42/2019 Valor Original: R$ 4.800,00
Beneficiário: FABIO SAMORA Liquidado: R$ 2.400,00
Cargo do beneficiário: INSTRUTOR DE TEATRO - TEORIA TEATRAL Pago: R$ 2.400,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CT 66/2019_EDITAL 09/2018_PROC. 7176561/2018, REF. CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR DE TEATRO – TEORIA E PRÁTICA TEATRAL FÁBIO SAMORA, CPF 009.906.547-96, PARA MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES_FAFI. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00022/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 49/2019 Valor Original: R$ 6.800,00
Beneficiário: JUPIARA FRANCISCO CRUZ JULIO DA SILVA Liquidado: R$ 6.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.800,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CT 52/2019, REF. CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO DE ARTESANATO JUPIARA FRANCISCO DA CRUZ JÚLIO DA SILVA_EDITAL CHAMAMENTO 09/2018, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA NO CIRCUITO CULTURAL_PROC. 7167048/2018. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00023/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 47220/2018 Licitação: 50/2019 Valor Original: R$ 2.720,00
Beneficiário: DEIVID LEAL AGUIAR Liquidado: R$ 2.720,00
Cargo do beneficiário: INSTRUTOR DE CAVAQUINHO Pago: R$ 2.720,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: SALDO CT 50/2019_EDITAL 09/2018_PROC. 7116501/2018, REF. CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO DE CAVAQUINHO DEIVID LEAL AGUIAR, CPF 121.755.937-03, PARA MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES_MUSEU CAPIXABA DO NEGRO MUCANE. EX 2020.