Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 14.605,33 Total Liquidado: R$ 2.057,36 Total Pago: R$ 2.057,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.057,36 Total Liquidado: R$ 2.057,36 Total Pago: R$ 2.057,36
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00010/2020 - 24/01/2020
Data: 24/01/2020 Processo: 3410/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.057,36
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 2.057,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.057,36
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO JUDICIAL Nº 0033810-85.2006.8.08.0024. PROCESSO Nº 341064/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00236/2020 - 17/12/2020
Data: 17/12/2020 Processo: 17382/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.

Empenho 00237/2020 - 17/12/2020
Data: 17/12/2020 Processo: 17382/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.

Empenho 00238/2020 - 17/12/2020
Data: 17/12/2020 Processo: 17382/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.