Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.618,63 Total Liquidado: R$ 5.436,88 Total Pago: R$ 5.436,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.436,88 Total Liquidado: R$ 4.427,48 Total Pago: R$ 1.427,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2020 - 09/01/2020
Data: 09/01/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.601,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.427,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.427,48
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROC 1431824/2017

Empenho 00094/2020 - 04/05/2020
Data: 04/05/2020 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 3.000,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 3.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 6297403/2019. CONTRATO 179/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00027/2020 - 19/05/2020 Anulação
Data: 19/05/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.823,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00102/2020 - 19/05/2020 Anulação
Data: 19/05/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$659,37
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00219/2020 - 16/12/2020
Data: 16/12/2020 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.009,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.009,40
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 143/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020.Processo Virtual 1431824/2017