Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 704,00 Total Liquidado: R$ 145,27 Total Pago: R$ 145,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 145,27 Total Liquidado: R$ 145,27 Total Pago: R$ 145,27
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00006/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 26739/2018 Licitação: 145/2018 Valor Original: R$ 704,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 145,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 145,27
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912449830/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2020. PROC 2673989/2018