Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 19.519,40 Total Liquidado: R$ 19.519,40 Total Pago: R$ 19.519,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.519,40 Total Liquidado: R$ 19.519,40 Total Pago: R$ 15.769,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00033/2020 - 18/02/2020
Data: 18/02/2020 Processo: 71175/2019 Licitação: 18/2020 Valor Original: R$ 14.220,00
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Liquidado: R$ 14.220,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.220,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE DOSSIÊS PARA ATENDER AOS CARTÓRIOS DA PROCURADORIA. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 7117510/2019.

Empenho 00053/2020 - 09/03/2020
Data: 09/03/2020 Processo: 42329/2019 Licitação: 300/2019 Valor Original: R$ 362,20
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 362,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 362,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ELÁSTICO E CADERNO DE PROTOCOLO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 336/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 246/2020, RRP: 93/2019. PROCESSO Nº 488045/2020. EX/20.

Empenho 00056/2020 - 11/03/2020
Data: 11/03/2020 Processo: 31806/2019 Licitação: 208/2019 Valor Original: R$ 576,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 576,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 576,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 487207/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 291/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 255/2020, RRP: 73/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA CREPE. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00058/2020 - 11/03/2020
Data: 11/03/2020 Processo: 50982/2019 Licitação: 303/2019 Valor Original: R$ 611,20
Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA Liquidado: R$ 611,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 611,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 487343/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 372/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 254/2020, RRP: 133/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLIPS E COLCHETES. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00075/2020 - 26/03/2020
Data: 26/03/2020 Processo: 50982/2019 Licitação: 303/2019 Valor Original: R$ 733,50
Beneficiário: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 487498/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 373/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 252/2020, RRP: 133/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - COLCHETES. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00076/2020 - 26/03/2020
Data: 26/03/2020 Processo: 42329/2019 Licitação: 300/2019 Valor Original: R$ 221,00
Beneficiário: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 487910/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 334/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 251/2020, RRP: 93/2019. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - BARBANTE. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00093/2020 - 04/05/2020
Data: 04/05/2020 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 3.750,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 3.750,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.750,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 6297403/2019. CONTRATO 179/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN_TOKEN TIPO CPF E CNPJ A3. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00075/2020 - 15/12/2020 Anulação
Data: 15/12/2020 Processo: 50982/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$733,50
Beneficiário: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:

Empenho 00076/2020 - 15/12/2020 Anulação
Data: 15/12/2020 Processo: 42329/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$221,00
Beneficiário: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: