Empenho 01205/2020 - 02/01/2020
Anulação
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Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
44071/2010
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.600,00
|
Beneficiário:
|
NEWFARMA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
50.01.00 - Secretaria de Saúde -ref. UO 15.01.00
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontoló
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Descrição:
|
|
|
Empenho 00511/2020 - 14/02/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
10973/2016
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor Original:
|
R$ 180.740,80
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 180.740,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180.740,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05, CONTRATO Nº 229/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA STª MARIA. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR (5%). CONFORME PROCESSO 6777961/2019.
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|
Empenho 00652/2020 - 18/02/2020
|
Data:
|
18/02/2020
|
Processo:
|
68617/2019
|
Licitação:
|
462/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.499,80
|
Beneficiário:
|
W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.499,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.499,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE SAUDE. PROCESSO Nº 6861740/19. EX/20.
|
|
Empenho 00653/2020 - 19/02/2020
|
Data:
|
19/02/2020
|
Processo:
|
59586/2019
|
Licitação:
|
416/2019
|
Valor Original:
|
R$ 990.100,00
|
Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 990.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 990.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
Descrição:
|
CT83/20 - FORNECIMENTO DE VEÍCULOS (VAN ADAPTADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES E VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.12 MESES. PROC. 5958637/19. EX/20.
|
|
Empenho 00690/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
62961/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.660,56
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 30 (01/10/2019 A 31/10/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
|
Empenho 00691/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
56826/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.289,91
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 29 (01/09/2019 A 30/09/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
|
Empenho 00692/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
39612/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.447,63
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 27 (22/07/2019 A 31/07/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
|
Empenho 00693/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
47961/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.247,60
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 28 (01/08/2019 A 31/08/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
|
Empenho 00742/2020 - 04/03/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Processo:
|
9163/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor Original:
|
R$ 45.840,00
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.840,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.840,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 396128/20. EX/20.
|
|
Empenho 00829/2020 - 13/03/2020
|
Data:
|
13/03/2020
|
Processo:
|
45675/2019
|
Licitação:
|
293/2019
|
Valor Original:
|
R$ 280,12
|
Beneficiário:
|
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 280,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 280,12
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO - RS 661/2019. VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 4567504/19. EX/20.
|
|
Empenho 00832/2020 - 13/03/2020
|
Data:
|
13/03/2020
|
Processo:
|
45675/2019
|
Licitação:
|
293/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.179,00
|
Beneficiário:
|
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.179,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.179,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARRO DE URGÊNCIA - RS 663/2019. VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 4567504/19. EX/20.
|
|
Empenho 00833/2020 - 13/03/2020
|
Data:
|
13/03/2020
|
Processo:
|
45675/2019
|
Licitação:
|
293/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.405,88
|
Beneficiário:
|
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.405,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.405,88
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - RS 662/2019. VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 4567504/19. EX/20.
|
|
Empenho 00839/2020 - 16/03/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.990,00
|
Beneficiário:
|
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
|
Liquidado:
|
R$ 1.990,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.990,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE. PROCESSO Nº 5200211/2018. EX/20.
|
|
Empenho 00840/2020 - 16/03/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.299,99
|
Beneficiário:
|
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.299,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.299,90
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
CT96/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES(BISTURI ELÉTRICO E DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA PARA O ITEM 1, DO LOTE 4. VIG.12 MESES. PROC.5200211/18. EX/20.
|
|
Empenho 00841/2020 - 16/03/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.299,99
|
Beneficiário:
|
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.299,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.299,99
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
CT96/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (BISTURI ELÉTRICO E DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL)C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA PARA O ITEM 1, DO LOTE 4. VIG.12 MESES. PROC.5200211/18. EX/20.
|
|
Empenho 00842/2020 - 16/03/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.999,98
|
Beneficiário:
|
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.999,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.999,98
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
CT96/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (BISTURI ELÉTRICO E DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL)C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA PARA O ITEM 1, DO LOTE 4. VIG.12 MESES. PROC.5200211/18. EX/20.
|
|
Empenho 00843/2020 - 16/03/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.099,99
|
Beneficiário:
|
ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.099,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.099,99
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
CT98/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ELETROCARDIÓGRAFO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5200211/18. EX/20.
|
|
Empenho 02078/2020 - 17/03/2020
Anulação
|
Data:
|
17/03/2020
|
Processo:
|
5777/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$62.181,37
|
Beneficiário:
|
MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00846/2020 - 17/03/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
351/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.264,53
|
Beneficiário:
|
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.080,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.080,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO Nº 5613204/19. EX/20.
|
|
Empenho 00847/2020 - 17/03/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
351/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.008,64
|
Beneficiário:
|
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.358,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.358,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES E PRONTOS ATENDIMENTOS. PROCESSO Nº 5613204/19. EX/20.
|
|