Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.463.884,16 Total Liquidado: R$ 2.531.761,51 Total Pago: R$ 2.531.761,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.531.761,51 Total Liquidado: R$ 2.493.804,08 Total Pago: R$ 2.493.804,08
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

142 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01205/2020 - 02/01/2020 Anulação
Data: 02/01/2020 Processo: 44071/2010 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.600,00
Beneficiário: NEWFARMA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 50.01.00 - Secretaria de Saúde -ref. UO 15.01.00 Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontoló
Descrição:

Empenho 00511/2020 - 14/02/2020
Data: 14/02/2020 Processo: 10973/2016 Licitação: 3/2016 Valor Original: R$ 180.740,80
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 180.740,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 180.740,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05, CONTRATO Nº 229/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA STª MARIA. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR (5%). CONFORME PROCESSO 6777961/2019.

Empenho 00652/2020 - 18/02/2020
Data: 18/02/2020 Processo: 68617/2019 Licitação: 462/2019 Valor Original: R$ 6.499,80
Beneficiário: W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI Liquidado: R$ 6.499,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.499,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE SAUDE. PROCESSO Nº 6861740/19. EX/20.

Empenho 00653/2020 - 19/02/2020
Data: 19/02/2020 Processo: 59586/2019 Licitação: 416/2019 Valor Original: R$ 990.100,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI Liquidado: R$ 990.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 990.100,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Descrição: CT83/20 - FORNECIMENTO DE VEÍCULOS (VAN ADAPTADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES E VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.12 MESES. PROC. 5958637/19. EX/20.

Empenho 00690/2020 - 21/02/2020
Data: 21/02/2020 Processo: 62961/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25.660,56
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 30 (01/10/2019 A 31/10/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Empenho 00691/2020 - 21/02/2020
Data: 21/02/2020 Processo: 56826/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24.289,91
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 29 (01/09/2019 A 30/09/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Empenho 00692/2020 - 21/02/2020
Data: 21/02/2020 Processo: 39612/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.447,63
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 27 (22/07/2019 A 31/07/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Empenho 00693/2020 - 21/02/2020
Data: 21/02/2020 Processo: 47961/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.247,60
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 28 (01/08/2019 A 31/08/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Empenho 00742/2020 - 04/03/2020
Data: 04/03/2020 Processo: 9163/2019 Licitação: 137/2019 Valor Original: R$ 45.840,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 45.840,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.840,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 396128/20. EX/20.

Empenho 00829/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 45675/2019 Licitação: 293/2019 Valor Original: R$ 280,12
Beneficiário: MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Liquidado: R$ 280,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 280,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO - RS 661/2019. VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 4567504/19. EX/20.

Empenho 00832/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 45675/2019 Licitação: 293/2019 Valor Original: R$ 3.179,00
Beneficiário: MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Liquidado: R$ 3.179,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.179,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARRO DE URGÊNCIA - RS 663/2019. VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 4567504/19. EX/20.

Empenho 00833/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 45675/2019 Licitação: 293/2019 Valor Original: R$ 3.405,88
Beneficiário: MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Liquidado: R$ 3.405,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.405,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - RS 662/2019. VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 4567504/19. EX/20.

Empenho 00839/2020 - 16/03/2020
Data: 16/03/2020 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: R$ 1.990,00
Beneficiário: CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR Liquidado: R$ 1.990,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.990,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VISANDO A ESTRUTURAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE. PROCESSO Nº 5200211/2018. EX/20.

Empenho 00840/2020 - 16/03/2020
Data: 16/03/2020 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: R$ 1.299,99
Beneficiário: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP Liquidado: R$ 1.299,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.299,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: CT96/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES(BISTURI ELÉTRICO E DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA PARA O ITEM 1, DO LOTE 4. VIG.12 MESES. PROC.5200211/18. EX/20.

Empenho 00841/2020 - 16/03/2020
Data: 16/03/2020 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: R$ 4.299,99
Beneficiário: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP Liquidado: R$ 4.299,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.299,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: CT96/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (BISTURI ELÉTRICO E DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL)C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA PARA O ITEM 1, DO LOTE 4. VIG.12 MESES. PROC.5200211/18. EX/20.

Empenho 00842/2020 - 16/03/2020
Data: 16/03/2020 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: R$ 1.999,98
Beneficiário: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP Liquidado: R$ 1.999,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.999,98
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: CT96/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (BISTURI ELÉTRICO E DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL)C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA PARA O ITEM 1, DO LOTE 4. VIG.12 MESES. PROC.5200211/18. EX/20.

Empenho 00843/2020 - 16/03/2020
Data: 16/03/2020 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: R$ 4.099,99
Beneficiário: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI Liquidado: R$ 4.099,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.099,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: CT98/20 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ELETROCARDIÓGRAFO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5200211/18. EX/20.

Empenho 02078/2020 - 17/03/2020 Anulação
Data: 17/03/2020 Processo: 5777/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$62.181,37
Beneficiário: MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição:

Empenho 00846/2020 - 17/03/2020
Data: 17/03/2020 Processo: 56132/2019 Licitação: 351/2019 Valor Original: R$ 11.264,53
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 9.080,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.080,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO Nº 5613204/19. EX/20.

Empenho 00847/2020 - 17/03/2020
Data: 17/03/2020 Processo: 56132/2019 Licitação: 351/2019 Valor Original: R$ 4.008,64
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 3.358,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.358,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES E PRONTOS ATENDIMENTOS. PROCESSO Nº 5613204/19. EX/20.