|
Empenho 00002/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
68308/2016
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor Original:
|
R$ 836,95
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 836,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 836,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME. PROC 6830828/2016
|
|
|
Empenho 00003/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
68308/2016
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor Original:
|
R$ 38,95
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 38,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME. PROC 6830828/2016
|
|
|
Empenho 00015/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 49.948,80
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 16.649,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.649,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 045/2019, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. PROC 7262719/2017
|
|
|
Empenho 00046/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.573,01
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 165/2018, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
PROC 1662864/2018
|
|
|
Empenho 00047/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 75.616,90
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 75.616,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75.616,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 165/2018, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
PROC 1662864/2018
|
|
|
Empenho 00048/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
51720/2017
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor Original:
|
R$ 170.089,38
|
| Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Liquidado:
|
R$ 149.568,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.568,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 444/2017, FIRMADO COM A EMPRESA LC GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL - EPP.
PROC 5172090/2017
|
|
|
Empenho 00049/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
51720/2017
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
| Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Liquidado:
|
R$ 95.841,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95.841,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 444/2017, FIRMADO COM A EMPRESA LC GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL - EPP.
PROC 5172090/2017
|
|
|
Empenho 00071/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
74927/2013
|
Licitação:
|
245/2013
|
Valor Original:
|
R$ 78.436,51
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Liquidado:
|
R$ 35.300,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.300,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO. PROC 7492709/2013
|
|
|
Empenho 00072/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
50439/2014
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor Original:
|
R$ 375.127,84
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 375.127,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 375.127,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
PROCESSO 5043997/2014.
|
|
|
Empenho 00073/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
50439/2014
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor Original:
|
R$ 2.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.099.754,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.099.754,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
PROCESSO 5043997/2014
|
|
|
Empenho 00092/2020 - 16/01/2020
|
| Data:
|
16/01/2020
|
Processo:
|
44418/2014
|
Licitação:
|
506/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.932,84
|
| Beneficiário:
|
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PROC 4441832/2014.
|
|
|
Empenho 00094/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
68308/2016
|
Licitação:
|
109/2016
|
Valor Original:
|
R$ 15.996,70
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.996,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.996,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT27/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VIGENCIA ATE 18/01/21. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 6830828/16. EX/20.
|
|
|
Empenho 00172/2020 - 28/01/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 309.104,62
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 265.504,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 265.504,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.
|
|
|
Empenho 00471/2020 - 10/02/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Processo:
|
72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 133.196,80
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 133.196,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.196,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2019, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 12 MESES, DE 11/02/2020 A 10/02/2021, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI. PROC 7262719/2017
|
|
|
Empenho 00497/2020 - 13/02/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Processo:
|
5575/2020
|
Licitação:
|
21/2020
|
Valor Original:
|
R$ 194.893,80
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Liquidado:
|
R$ 186.766,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186.766,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PROCESSO 557570/2020. CONTRATO 88/2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS, P/ATENDER DEMANDAS POR MEIO DE MOTOCICLETA C/PILOTO ENTRE LAB CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE, PA'S, LACEN/ES, CEDAB-APAE E HUCAM.
|
|
|
Empenho 00512/2020 - 14/02/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 27.974,38
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.705,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.705,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 06_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 471/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017
|
|
|
Empenho 00762/2020 - 10/03/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.015,42
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 06 DO CT 471/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.
|
|
|
Empenho 00808/2020 - 13/03/2020
|
| Data:
|
13/03/2020
|
Processo:
|
69315/2019
|
Licitação:
|
495/2019
|
Valor Original:
|
R$ 333.908,90
|
| Beneficiário:
|
MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 63.092,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.092,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT130/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS E ALOPÁTICOS. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6931590/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 01044/2020 - 27/03/2020
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 121.504,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 121.504,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 121.504,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 3, CT 165/2018 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021. PROC. 1662864/2018
|
|
|
Empenho 01045/2020 - 27/03/2020
|
| Data:
|
27/03/2020
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 137.065,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 137.065,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 137.065,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
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ADITIVO 3, CT 165/2018 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 28/03/2020 a 27/03/2021. PROC. 1662864/2018
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