Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 38.063,88 Total Liquidado: R$ 38.063,88 Total Pago: R$ 38.063,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 38.063,88 Total Liquidado: R$ 38.063,88 Total Pago: R$ 38.063,88
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

40 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00097/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2163/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.245,74
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3.245,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.245,74
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 11/2019

Empenho 00103/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2513/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 181,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018

Empenho 00104/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2509/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 226,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018

Empenho 00105/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2506/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 264,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 264,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 264,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 06/2019

Empenho 00106/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2505/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 277,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 277,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 277,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019

Empenho 00107/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2502/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 429,80
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 429,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 429,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 02/2019

Empenho 00103/2020 - 22/01/2020 Anulação
Data: 22/01/2020 Processo: 2513/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$181,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00104/2020 - 22/01/2020 Anulação
Data: 22/01/2020 Processo: 2509/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$226,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00113/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2513/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 181,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 181,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 181,29
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018

Empenho 00114/2020 - 22/01/2020
Data: 22/01/2020 Processo: 2509/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 226,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 226,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 226,82
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018

Empenho 00468/2020 - 07/02/2020
Data: 07/02/2020 Processo: 3672/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.047,93
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.047,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.047,93
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Empenho 00492/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 74524/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 116,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6017 DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI.

Empenho 00492/2020 - 11/02/2020 Anulação
Data: 11/02/2020 Processo: 74524/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$116,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00493/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 74524/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 10,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6017 DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI.

Empenho 00746/2020 - 06/03/2020
Data: 06/03/2020 Processo: 7006/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 442,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 442,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 442,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020

Empenho 01126/2020 - 08/04/2020
Data: 08/04/2020 Processo: 12673/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.617,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.617,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.617,71
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Empenho 01433/2020 - 11/05/2020
Data: 11/05/2020 Processo: 14526/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.072,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.072,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.072,52
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2020

Empenho 01687/2020 - 02/06/2020
Data: 02/06/2020 Processo: 15633/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.631,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4.631,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.631,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da SVA Vigilancia- NF 3097 emitida em 30/04/20.

Empenho 01717/2020 - 09/06/2020
Data: 09/06/2020 Processo: 17040/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.533,02
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.533,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.533,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2020

Empenho 01972/2020 - 08/07/2020
Data: 08/07/2020 Processo: 19972/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.754,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2.754,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.754,52
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2020