Empenho 00097/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2163/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.245,74
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.245,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.245,74
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 11/2019
|
|
Empenho 00103/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2513/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 181,29
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018
|
|
Empenho 00104/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2509/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 226,82
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018
|
|
Empenho 00105/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2506/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 264,70
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 264,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 264,70
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 06/2019
|
|
Empenho 00106/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2505/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 277,18
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 277,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 277,18
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019
|
|
Empenho 00107/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2502/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 429,80
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 429,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 429,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 02/2019
|
|
Empenho 00103/2020 - 22/01/2020
Anulação
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2513/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$181,29
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00104/2020 - 22/01/2020
Anulação
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2509/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$226,82
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00113/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2513/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 181,29
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 181,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 181,29
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018
|
|
Empenho 00114/2020 - 22/01/2020
|
Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
2509/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 226,82
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 226,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 226,82
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018
|
|
Empenho 00468/2020 - 07/02/2020
|
Data:
|
07/02/2020
|
Processo:
|
3672/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.047,93
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.047,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.047,93
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
|
Empenho 00492/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
74524/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 116,42
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6017 DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI.
|
|
Empenho 00492/2020 - 11/02/2020
Anulação
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
74524/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$116,42
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00493/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
74524/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10,76
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 10,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6017 DA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI.
|
|
Empenho 00746/2020 - 06/03/2020
|
Data:
|
06/03/2020
|
Processo:
|
7006/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 442,07
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 442,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 442,07
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020
|
|
Empenho 01126/2020 - 08/04/2020
|
Data:
|
08/04/2020
|
Processo:
|
12673/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.617,71
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.617,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.617,71
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
Empenho 01433/2020 - 11/05/2020
|
Data:
|
11/05/2020
|
Processo:
|
14526/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.072,52
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.072,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.072,52
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2020
|
|
Empenho 01687/2020 - 02/06/2020
|
Data:
|
02/06/2020
|
Processo:
|
15633/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.631,13
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.631,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.631,13
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da SVA Vigilancia- NF 3097 emitida em 30/04/20.
|
|
Empenho 01717/2020 - 09/06/2020
|
Data:
|
09/06/2020
|
Processo:
|
17040/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.533,02
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.533,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.533,02
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2020
|
|
Empenho 01972/2020 - 08/07/2020
|
Data:
|
08/07/2020
|
Processo:
|
19972/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.754,52
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.754,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.754,52
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2020
|
|