|
Empenho 00016/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 32.619,09
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.962,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.962,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROC 3881314/2012
|
|
|
Empenho 00017/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.300,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.300,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROC 3881314/2012
|
|
|
Empenho 00018/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 465.238,18
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 458.328,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 458.328,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROC 3881314/2012
|
|
|
Empenho 00019/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 147.901,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.901,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROC 3881314/2012
|
|
|
Empenho 00020/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 232.619,09
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 229.164,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 229.164,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROC 3881314/2012
|
|
|
Empenho 00028/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
61093/2017
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 39.405,62
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 38.847,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.847,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. PROC 6109303/2017
|
|
|
Empenho 00079/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 34.642,96
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 28.759,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.759,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.
PROC 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00080/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 21.318,74
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 17.698,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.698,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.
PROC 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00081/2020 - 15/01/2020
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.659,37
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 8.849,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.849,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.
PROC 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00338/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 65.632,14
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 65.632,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.632,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018
|
|
|
Empenho 00346/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 17.243,56
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 17.243,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.243,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018.
|
|
|
Empenho 01383/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
110/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56.323,39
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 56.323,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.323,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 58 (01/12/2019 A 31/12/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 01384/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
33703/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 65.039,90
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.039,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.039,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 52 (01/06/2019 A 30/06/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 01385/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
43578/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 68.087,75
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 68.087,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.087,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 53 (01/07/2019 A 31/07/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 01386/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
47608/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.793,88
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 69.793,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.793,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 54 (01/08/2019 A 31/08/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 01387/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
57839/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 65.236,90
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.236,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.236,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 55 (01/09/2019 A 30/09/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 01399/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
63631/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 68.110,74
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 68.110,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.110,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 56 (01/10/2019 A 31/10/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROCESSO 6363159/2019
|
|
|
Empenho 01400/2020 - 05/05/2020
|
| Data:
|
05/05/2020
|
Processo:
|
68951/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54.639,82
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 54.639,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.639,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 57 (01/11/2019 A 30/11/2019), RELATIVO AO CONTRATO Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. PROCESSO 6895102/2019
|
|
|
Empenho 01476/2020 - 18/05/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.050.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.050.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.050.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 186/2020. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2020 (SEGES), QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (PROCESSO SEMUS 962444/2020)
|
|
|
Empenho 01477/2020 - 18/05/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 186/2020. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2020 (SEGES), QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA (PROCESSO SEMUS 962444/2020)
|
|