|
Empenho 00008/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
64212/2014
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor Original:
|
R$ 83.402,67
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 74.658,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.658,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
PROC 6421229/2014. SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 340/2015, FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
|
|
|
Empenho 00033/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 947.769,93
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 752.353,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 752.353,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019
|
|
|
Empenho 00034/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 135.395,70
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 100.499,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.499,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019
|
|
|
Empenho 00146/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 57.000,00
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 57.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO AO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº651754/12. EX/20.
|
|
|
Empenho 00147/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO DO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº651754/12. EX/20.
|
|
|
Empenho 00148/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO DO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº651754/12. EX/20.
|
|
|
Empenho 00149/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 468.520,25
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 468.520,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 468.520,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO DO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº651754/12. EX/20.
|
|
|
Empenho 00150/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 145.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO DO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº651754/12. EX/20.
|
|
|
Empenho 00151/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 83.170,30
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83.170,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.170,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO 9º TERMO ADITIVO DO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº651754/12. EX/20.
|
|
|
Empenho 00153/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
64212/2014
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor Original:
|
R$ 187.598,96
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT340/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 6421229/14. EX/20.
|
|
|
Empenho 00153/2020 - 27/01/2020
Anulação
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
64212/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$187.598,96
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00158/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
64212/2014
|
Licitação:
|
155/2015
|
Valor Original:
|
R$ 190.635,44
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 166.969,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166.969,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº06 DE RETIFICAÇAO, REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT340/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VIGENCIA ATE 27/03/20. PROCESSO Nº 6421229/14. EX/20.
|
|
|
Empenho 00339/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 867.924,97
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 867.924,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 867.924,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00340/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 178.964,21
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 178.964,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.964,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00341/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 89.608,14
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 89.608,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.608,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00343/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.657.764,81
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.657.764,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.657.764,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00345/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 22.917,27
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.917,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.917,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00347/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 72.651,29
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 72.651,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.651,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO E DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00349/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.980,53
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 14.980,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.980,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO E DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00351/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,82
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.500,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO E DO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/18. EX/20.
|
|