1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 54.865,50 Total Liquidado: R$ 48.065,50 Total Pago: R$ 48.065,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 48.065,50 Total Liquidado: R$ 42.620,50 Total Pago: R$ 42.620,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00745/2020 - 05/03/2020
Data: 05/03/2020 Processo: 6519/2020 Licitação: 3/2020 Valor Original: R$ 8.800,00
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA Liquidado: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 651953/20.
Empenho 01131/2020 - 15/04/2020
Data: 15/04/2020 Processo: 25225/2019 Licitação: 171/2019 Valor Original: R$ 3.245,00
Beneficiário: ALESSANDRA NUNES LORDS - ME Liquidado: R$ 3.245,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.245,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS MÓDULOS DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO - SOE (FAIXA ELÁSTICA). PROCESSO 2522597/2019
Empenho 01974/2020 - 09/07/2020
Data: 09/07/2020 Processo: 12764/2020 Licitação: 84/2020 Valor Original: R$ 36.645,00
Beneficiário: AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI Liquidado: R$ 36.645,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.645,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAPAS CAIXAS D'ÁGUA. PROCESSO 1276408/2020
Empenho 03142/2020 - 29/10/2020
Data: 29/10/2020 Processo: 26815/2020 Licitação: 129/2020 Valor Original: R$ 730,50
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 730,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 730,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (BORRIFADOR DE ÁGUA 500ML). PROCESSO Nº 2681570/2020. EX/20.
Empenho 03453/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 23318/2020 Licitação: 220/2020 Valor Original: R$ 5.445,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 5.445,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.445,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZÁVEL. RC 612/2020. Processo Virtual 2331810/2020